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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 673.648,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 55.004,89 )
   0002813/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.217,00
   0002812/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.383,88
   0002811/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.087,68
   0002810/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.843,39
   0002809/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 11.826,68
   0002808/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.818,25
   0002807/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.427,44
   0002805/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.400,57
       Total R$ 55.004,89
Total R$ 55.004,89
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 14.343,74 )
   0002788/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.731,55
   0002787/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.612,19
       Total R$ 14.343,74
Total R$ 14.343,74
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 48.110,60 )
   0001325/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 36.194,08
   0001324/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.915,33
   0001323/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 4.241,72
   0001322/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 3.183,35
   0001321/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 576,12
       Total R$ 48.110,60
Total R$ 48.110,60
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 18.177,27 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 676.198,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 69.348,63 )
   0002810/2025 0004003/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.843,39
   0002788/2025 0004002/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.731,55
   0002787/2025 0004001/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.612,19
   0002813/2025 0003999/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.217,00
   0002812/2025 0003998/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.383,88
   0002807/2025 0003996/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.427,44
   0002805/2025 0003994/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.400,57
   0002808/2025 0003992/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.818,25
   0002809/2025 0003991/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 11.826,68
   0002811/2025 0003989/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.087,68
        Total R$ 69.348,63
Total R$ 69.348,63
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 48.110,60 ) (Continua na próxima página)
   0001322/2025 0001878/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 3.183,35
   0001325/2025 0001877/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.216,48
   0001325/2025 0001876/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.570,84
   0001323/2025 0001875/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.525,33
   0001325/2025 0001874/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 26.406,76
   0001321/2025 0001873/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 576,12
   0001324/2025 0001872/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.288,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 675.460,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 2.427,44 )
   0003996/2025 0005301/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.427,44
         Total R$ 2.427,44
Total R$ 2.427,44
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 53.990,12 )
   0004002/2025 0005289/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.731,55
   0004001/2025 0005288/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.612,19
   0003999/2025 0005287/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.217,00
   0003998/2025 0005286/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.383,88
   0003994/2025 0005285/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.400,57
   0003992/2025 0005284/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.818,25
   0003991/2025 0005283/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 11.826,68
         Total R$ 53.990,12
Total R$ 53.990,12
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 12.931,07 )
   0003989/2025 0005058/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.087,68
   0004003/2025 0005057/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 6.843,39
         Total R$ 12.931,07
Total R$ 12.931,07
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 26.406,76 )
   0001874/2025 0003156/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 26.406,76
         Total R$ 26.406,76
Total R$ 26.406,76
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 14.605,16 ) (Continua na próxima página)
   0001877/2025 0002999/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.216,48
   0001876/2025 0002998/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.570,84
   0001875/2025 0002997/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.525,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 388.955,00 )
  03/04/2023073000/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.TERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  21/02/2022370071/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  31/05/2021125025/2021CONTRATOSSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTEN- CAO DE VEICULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 23.500,00
  30/04/2021041017/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES E ADITIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LUBR IFICANTES HOMOLOGADOS PELA MONTADORA E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPA L E CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 71.870,00
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  15/04/2016000055/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE LUBR IFICANTES E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUT ENCAO DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.985,00
  08/04/2013094201/2013CONTRATOSSERVICO ELETRICISTA DE AUTO E BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIST A DE AUTO E BORRACHARIA PARA AS MANUTENCOES DOS SE TORES E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINO AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
        Total R$ 388.955,00
Total R$ 388.955,00
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