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Prefeitura De São Tomas De Aquino
Atualizado em: 23/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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20 11121314151617
21 18192021222324
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23/05/20250004467/20250000699/20250003307/20250004467/2025FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DE VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS SOB ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - REF.: ABRIL/2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 100.000,00R$ 10.558,53R$ 10.431,8317510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004466/20250002381/20250003425/20250004466/2025AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. PLACA HLF 1342MARABA PNEUS LTDA33.701.365/0001-00R$ 5.480,00R$ 5.480,00R$ 5.480,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004465/20250002382/20250003424/20250004465/2025AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. PLACA HGM 9989MARABA PNEUS LTDA33.701.365/0001-00R$ 5.480,00R$ 5.480,00R$ 5.480,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004464/20250002344/20250003371/20250004464/2025PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCOES CORRETIVAS EM CAMERAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA E DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO- MG. C/C 13251-945.897.877 HEVERTON ALVES BARBOSA45.897.877/0001-65R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,0016000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004463/20250002345/20250003370/20250004463/2025PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCOES CORRETIVAS EM CAMERAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA E DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO- MG. C/C 13251-945.897.877 HEVERTON ALVES BARBOSA45.897.877/0001-65R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,0016000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004462/20250002213/20250003108/20250004462/2025AQUISICOES DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 1.242,00R$ 1.242,00R$ 1.227,1015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004461/20250002216/20250003107/20250004461/2025AQUISICOES DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 1.269,00R$ 1.269,00R$ 1.253,7815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004460/20250002187/20250003069/20250004460/2025AQUISICOES DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS AQUINO.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 2.899,80R$ 2.899,80R$ 2.865,0115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004459/20250002194/20250003068/20250004459/2025Aquisicoes de leite integral pasteurizado em embalagem de 1 (um) litro para distribuicao as pessoas carentes e consumo do Municipio de Sao Tomas de Aquino.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 21.168,00R$ 21.168,00R$ 20.913,9915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
23/05/20250004458/20250002188/20250003067/20250004458/2025AQUISICOES DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 2.403,00R$ 2.403,00R$ 2.374,1715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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