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Prefeitura De São Tomas De Aquino
Atualizado em: 23/12/2025 18:18:51

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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23/12/20250011795/20250005910/20250009348/20250011795/2025AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE QPT1722 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA54.483.930/0001-72R$ 6.099,22R$ 6.099,22R$ 6.099,2215000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/12/20250011794/20250005911/20250009346/20250011794/2025AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE HLF1342 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA54.483.930/0001-72R$ 7.669,66R$ 7.669,66R$ 7.669,6615000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/12/20250011793/20250005861/20250009004/20250011793/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.56.081.482/0001-06R$ 38,00R$ 38,00R$ 37,5415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
23/12/20250011792/20250006496/20250009848/20250011792/2025RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. DA FOLHA - LOTE COMPLEMENTAR 13º SALARIO PISO ENFERMAGEM - DINALVA ELIAS S. FARCHI.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS18241364000129R$ 1.002,08R$ 1.002,08R$ 1.002,0816050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem30000000000 - Despesas Correntes31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado
22/12/20250011791/20250000749/20250008869/20250011791/2025PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DO PREDIO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO TOMAS DE AQUINO (RUA ALVES DE FIGUEIREDO, 177) REF.: OUTUBRO/2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 1.500,00R$ 438,09R$ 432,8415000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/12/20250011790/20250000750/20250008868/20250011790/2025PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DE SAO TOMAS DE AQUINO (CONVENIO) RUA ANTONIO PEIXOTO, 180 REF.: OUTUBRO/2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 1.500,00R$ 490,15R$ 484,2815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/12/20250011789/20250000756/20250008867/20250011789/2025PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANA TONIN DE CARVALHO (Rua Salim Abrao, 100) REF.: OUTUBRO/2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.000,00R$ 1.081,48R$ 1.068,5115000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/12/20250011788/20250000764/20250008866/20250011788/2025PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO (RUA MIGUEL MARTINS, 755) REF.: OUTUBRO/2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 1.000,00R$ 59,20R$ 58,5016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/12/20250011787/20250000755/20250008865/20250011787/2025PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO TOMAS DE AQUINO (AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 11) REF.: OUTUBRO/2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.000,00R$ 1.983,89R$ 1.960,1015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/12/20250011786/20250000765/20250008864/20250011786/2025PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DO CONSELHO TUTELAR DE SAO TOMAS DE AQUINO (RUA OTILIA AMARAL, 610) REF.: OUTUBRO/2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 500,00R$ 60,21R$ 59,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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