PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
31/03/20250002665/20250000564/20250001918/20250002665/2025RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE NOVA RESENDE-MG NO DIA 28/03/2025 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A DIRECAO DA CEMIG, COM A PRESENCA DO DEPUTADO ANTONIO CARLOS ARANTES, EMIDINHO MADEIRA E VARIAS LIDERANCAS REGIONAIS ONDE PROTOCOLARAM E SOLICITARAM INVESTIMENTOS NA REGIAO.JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA***.103.606-**R$ 5.000,00R$ 268,72R$ 268,7230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002661/20250000055/20250001914/20250002661/2025RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MUNICIPIO DE NOVA RESENDE-MG NO DIA 31 DE MARCO DE 2025 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO EMIDINHO MADEIRA JUNTAMENTE COM A CEMIG E SEUS REPRESENTANTES.DANIEL FERREIRA DA SILVA***.625.246-**R$ 10.000,00R$ 268,72R$ 268,7230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002660/20250000812/20250001897/20250002660/2025AQUISICAO DE VEICULO 7 LUGARES TIPO MINIVAN (CHEVROLET SPIN 1.8 COR: BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RESOLUCAO 9432, DE 24/4/2024 (SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES) AO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - CONTA CORRENTE: 12.880-5N2J VEICULOS ESPECIAIS LTDA54.927.717/0001-02R$ 149.000,00R$ 149.000,00R$ 147.212,0040000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
31/03/20250002659/20250000813/20250001073/20250002659/2025AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOCINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 37.100,00R$ 5.125,10R$ 5.063,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002658/20250000813/20250001072/20250002658/2025AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 37.100,00R$ 5.300,00R$ 5.236,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002657/20250000813/20250001071/20250002657/2025AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOCINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 37.100,00R$ 9.540,00R$ 9.425,5230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002656/20250000813/20250001070/20250002656/2025AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 37.100,00R$ 8.310,40R$ 8.210,6730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002655/20250000813/20250001069/20250002655/2025AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.CINTRA LATICINIOS EIRELI02.871.893/0001-76R$ 37.100,00R$ 6.360,00R$ 6.283,6830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002654/20250000066/20250001824/20250002654/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL - AVISO DE LICITACAO.GRAFICA E EDITORA D.R.LTDA -ME05.336.514/0001-36R$ 1.017,50R$ 183,15R$ 183,1530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002653/20250000066/20250001826/20250002653/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL - AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº005/2025.GRAFICA E EDITORA D.R.LTDA -ME05.336.514/0001-36R$ 1.017,50R$ 447,70R$ 447,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS