Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOBLO PZQ8978,DOBLO HMH6918,FIORINO OPB2867,UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DE SAO TOMAS DE AQUINO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO DE OLEO	FILTRO DE OLEO	1,0000	R$ 50,67	R$ 50,67
Material	INVERSOR AUTOMATICO	INVERSOR AUTOMATICO	1,0000	R$ 2.506,62	R$ 2.506,62
Material	PNEU	PNEU	4,0000	R$ 690,05	R$ 2.760,20
Material	SILENCIOSO ITERME	SILENCIOSO ITERME	1,0000	R$ 824,36	R$ 824,36
Material	SILENCIOSO INTERMEDIARIO		1,0000	R$ 824,36	R$ 824,36
Material	SILENCIOSO TRASEIRO		2,0000	R$ 1.319,73	R$ 2.639,46
Material	COXIM INFERIOR CAMBIO	COXIM INFERIOR CAMBIO	1,0000	R$ 523,31	R$ 523,31
Material	VELAS INGNICAO	VELAS INGNICAO	4,0000	R$ 159,15	R$ 636,60
Material	JOGO CABO VELA	JOGO CABO VELA	1,0000	R$ 333,43	R$ 333,43
Material	FILTRO DE AR	FILTRO DE AR	1,0000	R$ 727,67	R$ 727,67
					Total Geral R$ 11.826,68

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/06/2025	0003991/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 11.826,68
				Total Geral R$ 11.826,68

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2025	0003991/2025	0005283/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 11.826,68
						Total Geral R$ 11.826,68

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho