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Prefeitura De São Tomas De Aquino
Atualizado em: 14/01/2026 18:18:10

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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08/01/20260000048/20250000257/2026AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CASE MOTONIVELADORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)54.483.930/0001-72R$ 8.020,5330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
08/01/20260000048/20250000256/2026AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE PLACA RNB-3A17 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)54.483.930/0001-72R$ 18.895,0830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
08/01/20260000048/20250000255/2026AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE PLACA HGM-9989 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)54.483.930/0001-72R$ 5.648,9630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
08/01/20260000048/20250000254/2026AQUISICAO DE BATERIAS PARA O VEICULO VOLARE PLACA QNY-5432 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)54.483.930/0001-72R$ 3.103,5330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
08/01/20260000048/20250000253/2026AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE PLACA QNY-5418 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)54.483.930/0001-72R$ 8.767,0130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
08/01/20260000048/20250000252/2026AQUISICAO DE BATERIAS PARA O VEICULO VOLARE PLACA HLF-1342 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.MARABA PECAS E SERVICOS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)54.483.930/0001-72R$ 3.176,7430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
08/01/20260000303/20210000251/2026PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE LASERTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.INSTITUTO ARANTES FERREIRA LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)27.705.448/0001-67R$ 3.420,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
08/01/20260000227/20250000250/2026PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.IVAIR PENHA DE ARAUJO - 567409306-78 - ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)03.898.581/0001-19R$ 555,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
08/01/20260000249/20260000249/2026RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL AMPARADA POR LEI MUNICIPAL 1008/2017 DE 18 DE AGOSTO DE 2017, QUE DISPOE SOBRE REGULAMENTACAO DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.VANIA SALES PEREIRA OLIVEIRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.731.216-**R$ 220,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
08/01/20260000000/20260000248/2026REPASSE FINANCEIRO PARA RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENCAO, CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CONSORCIO AMEG PARA O EXERCICIO DE 2026 (CONTRATO 022/2026).ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)35.617.360/0001-11R$ 153,8440000000000 - Despesas de Capital46717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico
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