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| 000258/2025 | Dispensa | 000342/2025 | 10/12/2025 | AQUISICAO DE 100 KL DE CAFE PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2.025 E PARA O MES DE JANEIRO DE 2.026 PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.399,00 | R$ 5.399,00 |
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| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 5,0000 | R$ 53,99 | R$ 269,95 |
| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 5,0000 | R$ 53,99 | R$ 269,95 |
| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 10,0000 | R$ 53,99 | R$ 539,90 |
| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 10,0000 | R$ 53,99 | R$ 539,90 |
| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 10,0000 | R$ 53,99 | R$ 539,90 |
| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 10,0000 | R$ 53,99 | R$ 539,90 |
| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 20,0000 | R$ 53,99 | R$ 1.079,80 |
| ANA CAROLINE BATISTA NASCIMENTO SOUZA | 37.303.940/0001-60 | Material | CAFE TRADICIONAL MOIDO 1KL | | KILO | 30,0000 | R$ 53,99 | R$ 1.619,70 |
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| 000257/2025 | Dispensa | 000341/2025 | 12/12/2025 | AQUSICAO DE LUZES PARA DECORACAO NATALINA PARA ENFEITAR A CIDADE COM LUZES DE NATAL QUE ENVOLVE UMA COMBINACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS CULTURAIS E ECONOMICOS PARA O MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 32.124,00 | R$ 32.124,00 |
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| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | CORDAO DE LED | | ROLO | 5,0000 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | CONECTOR TOMADA | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | CORDAO DE LED | | ROLO | 15,0000 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | CONECTOR TOMADA | | UNIDADE | 50,0000 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | CASCATA 400 LEDS | | ROLO | 11,0000 | R$ 166,00 | R$ 1.826,00 |
| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | MANGUEIRA DE LED REDONDA 220V | | ROLO | 10,0000 | R$ 612,00 | R$ 6.120,00 |
| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | CASCATA 400 LEDS | | ROLO | 37,0000 | R$ 166,00 | R$ 6.142,00 |
| DIEGAO IMOVEIS LTDA | 18.000.655/0001-25 | Material | MANGUEIRA DE LED REDONDA 220V | | ROLO | 28,0000 | R$ 612,00 | R$ 17.136,00 |
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| 000256/2025 | Dispensa | 000336/2025 | 12/12/2025 | Contratacao de empresa do ramo de tecnologia da informacao para prestacao de servicos de cessao de uso de software para auxilio na formacao e elaboracao de cestas de precos das compras publicas, para atender as necessidades do Municipio de Sao Tomas de Aquino. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 |
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| GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA ME | 08.358.692/0001-56 | Servico | CESSAO DE USO DE SOFTWARE | | SERVICOS | 12,0000 | R$ 2.200,00 | R$ 26.400,00 |
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| 000255/2025 | Dispensa | 000340/2025 | 05/12/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CHEVROLET ONIX PLUS RMH1D18 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUINICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.128,95 | R$ 2.128,95 |
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| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | FILTRO COMBISTIVEL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,73 | R$ 18,73 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | VEDADOR DE PLASTICO 12616850 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | DESCARBONIZANTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 46,56 | R$ 46,56 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | KIT LUBRIFICACAO | | PECA | 1,0000 | R$ 48,78 | R$ 48,78 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | OTIMAX-OTIMIZADOR 1000300040 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 60,90 | R$ 60,90 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | SILENCIADOR ANTI CHIOS 1000072100 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 66,67 | R$ 66,67 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | OTS-OILT TREAMENT 200ML | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 72,78 | R$ 72,78 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | LIMPA INJECAO 200ML 1000034200 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 77,67 | R$ 77,67 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | FILTRO DE OLEO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 94,00 | R$ 94,00 |
| RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0005-02 | Material | AIR CLEANER360 SPARY 1000028502 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
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| 000250/2025 | Dispensa | 000335/2025 | 17/11/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE CARPINTARIA E ALVENARIA, COM A FINALIDADE DE REESTRUTURACAO NO TELHADO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS DORES DO CEMITERIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
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| ORONES ALVES DE SOUZA 06423720630 | 31.273.987/0001-41 | Servico | SERVICOS CARPINTARIA/ALVENARIA | | SERVICOS | 1,0000 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
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| 000249/2025 | Dispensa | 000333/2025 | 04/12/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIO-NAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO E ADMINISTRATI-VO, OBJETIVANDO A ELABORACAO DO NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERACAO DOS SER-VIDORES DO QUADRO GERAL DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO/MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 17.980,00 | R$ 17.980,00 |
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| LUCIANO LEITE & RELIQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 14.520.485/0001-59 | Servico | CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | | SERVICOS | 2,0000 | R$ 8.990,00 | R$ 17.980,00 |
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