| |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000199/2023 | 0001793/2024 | 0003371/2024 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 15.399.354/0001-28 | R$ 310,16 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000285/2023 | 0001798/2024 | 0003370/2024 | AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NO | FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA | 14.516.530/0001-00 | R$ 1.021,23 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | | 0002196/2024 | 0003369/2024 | REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL Nº02/2024: CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº01/2023 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - PROJETO CULTURAL "DOCUMENTARIO COM ARTISTAS PLASTICO E ARTESAO DE SAO TOMAS DE AQUINO". | VICTHOR MIGUEL NORONHA CRUZ | ***.479.536-** | R$ 10.618,76 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000001/2023 | 0001188/2024 | 0003368/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS AVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO UTILIZADAS NOS SERVICOS DO ENSINO SUPERIOR- OWK1889, MAX2D16. | ALVES, RODRIGUES E CIA LTDA | 19.317.767/0001-77 | R$ 10.838,49 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000001/2023 | 0000270/2024 | 0003367/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM ESTRADAS E TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - PA2, MAHINDRA, PATROL2, RETRO 3, PATROL 3, PUY1059, SIJ6E87., RETRO 2, OXE0324, PA1, HMG7253, MF275, ORC8220. | ALVES, RODRIGUES E CIA LTDA | 19.317.767/0001-77 | R$ 56.134,54 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000001/2023 | 0000277/2024 | 0003366/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - VLT685, QXI5057. | ALVES, RODRIGUES E CIA LTDA | 19.317.767/0001-77 | R$ 2.519,20 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000001/2023 | 0000288/2024 | 0003365/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - HLF4610, HMG7104, RPQ3D55, HLF1342, DHK6D00, SHW7I03, QOO1981, QNY5418, QPT1722, RPQ2E15, OWQ0679, QNY5432, PYZ7971, HMG9989. | ALVES, RODRIGUES E CIA LTDA | 19.317.767/0001-77 | R$ 42.245,61 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000001/2023 | 0000304/2024 | 0003362/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DE SAO TOMAS DE AQUINO - RPG0I15, HMG9989, GERADOR, RMF9B15, HLF3218, HLF9935, PUH2728, RVN0I21, PUH 2729, HMG2868. | ALVES, RODRIGUES E CIA LTDA | 19.317.767/0001-77 | R$ 12.096,01 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000015/2024 | 0001928/2024 | 0003360/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | RONALDO TEODORO DE SOUZA | ***.167.498-** | R$ 522,82 |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000109/2021 | 0001324/2024 | 0003359/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DOS PROJETOS DE INTEGRACAO SOCIAL E CULTURAL PARA ATENDER AS DIVERSAS OFICINAS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO. | CARLOS EDUARDO TEOFILO PEREIRA 06437042648 | 16.799.227/0001-89 | R$ 800,00 |