PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Atualizado em: 16/04/2026 18:20:44

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
16/04/20260000001/20230000301/20260002960/2026AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - PLACAS: OPB 2667 PVE 2774.POSTO QUIXADA LTDA17.951.450/0001-62R$ 479,6830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
16/04/20260000001/20230000307/20260002959/2026AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO- PLACAS: RFU 5C96.POSTO QUIXADA LTDA17.951.450/0001-62R$ 295,7830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000001/20230000305/20260002958/2026AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO: PLACAS HLF3628.POSTO QUIXADA LTDA17.951.450/0001-62R$ 917,2530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000001/20230000302/20260002957/2026AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - PLACAS :QXW 3D14, QXW 5F483.POSTO QUIXADA LTDA17.951.450/0001-62R$ 1.297,4530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000001/20230000304/20260002956/2026AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - PLACAS: RFU 5C96.POSTO QUIXADA LTDA17.951.450/0001-62R$ 213,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000308/20260000308/20260002955/2026PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DE PREDIOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - REF.: MARCO/2026.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.000,0530000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000001/20230000303/20260002954/2026AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - PLACAS: HMH 6537 ROCADEIRA OFICINA HMH 6537, MOTOSSERRA.POSTO QUIXADA LTDA17.951.450/0001-62R$ 1.680,1130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000001/20230000306/20260002953/2026AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - PLACAS: OPI8516,RMH1D18,HLF9536,HMN6997.POSTO QUIXADA LTDA17.951.450/0001-62R$ 6.435,6330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000861/20260000861/20260002952/2026PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL - REF.: MARCO/2026.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 112,5430000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
16/04/20260000061/20250002061/20260002951/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.C/C 13.408-2JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.51104.824.511/0001-89R$ 614,8230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS