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Prefeitura De São Tomas De Aquino
Atualizado em: 15/12/2025 18:17:31

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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15/12/20250000301/20250005323/20250009692/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF( COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ) 2025 PARA O MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. AEC Nº 087895/2025 - C/C:12.757-4PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - FILIAL73.856.593/0010-57R$ 11,3430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
15/12/20250000151/20240005770/20250009691/2025AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 120,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
15/12/20250000174/20240004049/20250009690/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. C/C 13251-9VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86R$ 840,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -
15/12/20250000174/20240005341/20250009689/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. C/C 12757-4DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.56.081.482/0001-06R$ 254,4030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
15/12/20250000174/20240005790/20250009688/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. C/C 13251-9DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.56.081.482/0001-06R$ 438,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -
15/12/20250000174/20240004627/20250009687/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENTCAO DA SAUDE PDCAF ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. C/C 12.161-4SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 31,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
15/12/20250000174/20240005860/20250009686/2025AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01.417.694/0001-20R$ 339,9030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
15/12/20250000151/20240005766/20250009685/2025AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG. C/C13251-9CIRURGICA UNIAO LTDA04.063.331/0001-21R$ 332,1530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -
15/12/20250000061/20250006382/20250009684/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.(PSC) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2025.JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.51104.824.511/0001-89R$ 2.489,0930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
15/12/20250000061/20250006382/20250009683/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.(PSC) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2025.JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.51104.824.511/0001-89R$ 2.566,3530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
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