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Prefeitura De São Tomas De Aquino

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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27/01/20260000702/20260006247/20250000415/20260000702/2026AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO POR GARANTIA DE 50 MIL KM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN VIRTUS SENSE PLACA TEM9H04 PARA MANUTENCAO E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA47.960.653/0001-86R$ 1.613,88
27/01/20260000701/20260006248/20250000414/20260000701/2026REVISAO POR GARANTIA DE 50 MIL KM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN VIRTUS SENSE PLACA TEM9H04 PARA MANUTENCAO E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA47.960.653/0001-86R$ 1.421,96
27/01/20260000700/20260006259/20250000413/20260000700/2026PRESTACAO DE SERVICO EM REVISAO POR GARANTIA DE 30 MIL KM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN VIRTUS SENSE PLACA TEM9G99 PARA MANUTENCAO E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA47.960.653/0001-86R$ 1.421,96
27/01/20260000699/20260006258/20250000412/20260000699/2026REVISAO POR GARANTIA DE 30 MIL KM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN VIRTUS SENSE PLACA TEM9G99 PARA MANUTENCAO E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA47.960.653/0001-86R$ 1.610,72
23/01/20260000674/20260006395/20250010185/20250000674/2026FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DE VIAS URBANAS, PRACAS E JARDINS SOB ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - REF.: DEZEMBRO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 12.172,72
23/01/20260000673/20260005417/20250008381/20250000673/2026AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PXK 8503 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE DE SAO TOMAS DE AQUINOAUTO PECAS AQUINENSE LTDA - EPP22.579.759/0001-03R$ 6.594,72
23/01/20260000671/20260005422/20250008378/20250000671/2026AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MAHINDRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO- MG.AUTO PECAS AQUINENSE LTDA - EPP22.579.759/0001-03R$ 7.485,35
22/01/20260000694/20260000706/20250009642/20250000694/2026PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DE PREDIOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - REF.: NOVEMBRO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 6.702,98
22/01/20260000693/20260000742/20250009641/20250000693/2026PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS DO SETOR DE ESPORTES DE SAO TOMAS DE AQUINO - REF.: NOVEMBRO DE 2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 3.885,58
22/01/20260000692/20260000745/20250009640/20250000692/2026PAGAMENTO A CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DOS PREDIOS P.S.F. SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO - C/C: 9406-4 - REF.: NOVEMBRO DE 2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 2.231,44
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