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Prefeitura De São Tomas De Aquino

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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11/11/20240010269/20240005018/20230008596/20240010269/2024AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO NA TABELA DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO UTILIZADA PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - HLF4610, OWQ0679.J.E.S AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI31.773.747/0001-06R$ 18.459,00
29/10/20240009853/20240005019/20230007297/20240009853/2024PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A OBRA DE EXECUCAO DE EXTENSAO DE REDE BT EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINACAO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - SEGUNDA MEDICAOELETRO & ENERGIA LTDA30.694.170/0001-84R$ 46.217,50
30/09/20240008895/20240003931/20233931001/20230008895/2024PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO UTILIZADA NA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. HLF1402JONAS MAIA DA SILVA AUTO CENTER33.891.074/0001-14R$ 168,73
20/09/20240008575/20240002099/20230007300/20240008575/2024AQUISICoES DE MEDICAMENTOS REMUME PARA A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86R$ 306,01
07/08/20240007409/20240002463/20230004876/20240007409/2024AQUISICoES DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO (MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE).VALE COMERCIAL LTDA71.336.101/0001-86R$ 404,00
10/07/20240006704/20240005019/20230004934/20240006704/2024PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A OBRA DE EXECUCAO DE EXTENSAO DE REDE BT EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINACAO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - 1ª MEDICAO.ELETRO & ENERGIA LTDA30.694.170/0001-84R$ 75.407,50
28/06/20240005927/20240002019/20232019010/20230005927/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE KM RODADO PARA VIAGENS EVENTUAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO MGCIARELLI VIAGENS E TURISMO LTDA.-ME06.296.474/0001-09R$ 735,75
28/06/20240005926/20240002019/20232019009/20230005926/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE KM RODADO PARA VIAGENS EVENTUAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO MGCIARELLI VIAGENS E TURISMO LTDA.-ME06.296.474/0001-09R$ 1.333,80
28/06/20240005925/20240000599/20230599006/20230005925/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE KM RODADO PARA VIAGENS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.CIARELLI VIAGENS E TURISMO LTDA.-ME06.296.474/0001-09R$ 5.330,00
28/06/20240005924/20240000596/20230596008/20230005924/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE KM RODADO PARA VIAGENS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.CIARELLI VIAGENS E TURISMO LTDA.-ME06.296.474/0001-09R$ 2.288,70
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