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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 45.968,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 100,00 )
   0000149/2025 Reforco0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 300,00 )
   0000149/2025 Reforco0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000564/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 200,00 )
   0000149/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 200,00
       Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 91,78 )
   0005422/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 14,64
   0001730/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 7,02
   0000508/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO-R$ 70,12
       Total -R$ 91,78
Total -R$ 91,78
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 700,00 )
   0005422/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 7.500,00 )
   0000052/2024 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.001 - AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAOR$ 7.500,00
       Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 150,00 )
   0001730/2024 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 260,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 43.298,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 150,00 )
   0000149/2025 0001919/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 150,00
        Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 268,72 )
   0000564/2025 0001918/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 268,72
        Total R$ 268,72
Total R$ 268,72
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 177,45 )
   0000149/2025 0001818/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 177,45
        Total R$ 177,45
Total R$ 177,45
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 150,03 )
   0000149/2025 0001692/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 150,03
        Total R$ 150,03
Total R$ 150,03
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 2.149,71 )
   0000564/2025 0000629/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 2.149,71
        Total R$ 2.149,71
Total R$ 2.149,71
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 34,04 )
   0000149/2025 0000167/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 34,04
        Total R$ 34,04
Total R$ 34,04
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 685,36 )
   0005422/2024 0008863/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 685,36
        Total R$ 685,36
Total R$ 685,36
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 50,02 )
   0001730/2024 0004137/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 50,02
        Total R$ 50,02
Total R$ 50,02
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 50,02 )
   0001730/2024 0003668/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 50,02
        Total R$ 50,02
Total R$ 50,02
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 50,04 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 43.278,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 268,72 )
   0001918/2025 0002665/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 268,72
         Total R$ 268,72
Total R$ 268,72
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 177,45 )
   0001818/2025 0002529/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 177,45
         Total R$ 177,45
Total R$ 177,45
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 150,03 )
   0001692/2025 0002310/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 150,03
         Total R$ 150,03
Total R$ 150,03
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.149,71 )
   0000629/2025 0001087/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 2.149,71
         Total R$ 2.149,71
Total R$ 2.149,71
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 34,04 )
   0000167/2025 0000655/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 34,04
         Total R$ 34,04
Total R$ 34,04
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 685,36 )
   0008863/2024 0010415/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 685,36
         Total R$ 685,36
Total R$ 685,36
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 50,02 )
   0003668/2024 0005254/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 50,02
         Total R$ 50,02
Total R$ 50,02
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 50,02 )
   0004137/2024 0005140/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 50,02
         Total R$ 50,02
Total R$ 50,02
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 7.550,04 )
   0002990/2024 0004160/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO1.001 - AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAOR$ 7.500,00
   0003250/2024 0004157/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 50,04
         Total R$ 7.550,04
Total R$ 7.550,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 5.517,50 )
  02/01/2012000007/2012CONTRATOSALUGUEL NA AQUINO ANTONIO CARVALHO 88 LOCACAO DE UM IMOVEL DE USO COMERCIAL/INDUSTRIAL LOCALIZADO NA RUA AQUINO ANTONIO DE CARVALHO,88 IN SERIDO EM UMA AREA MAIOR RURAL CONSTANTE DA MATRIC ULA 2072 DO CRI LOCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS A TIVIDADES COMERTERMINO DE PRAZOR$ 5.517,50
        Total R$ 5.517,50
Total R$ 5.517,50
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