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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.136,00 )
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 153,60 )
   0002980/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 153,60
       Total R$ 153,60
Total R$ 153,60
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 102,40 )
   0002380/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 102,40
       Total R$ 102,40
Total R$ 102,40
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 256,00 )
   0001841/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 256,00
       Total R$ 256,00
Total R$ 256,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 624,00 )
   0000660/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 624,00
       Total R$ 624,00
Total R$ 624,00
       Total R$ 1.136,00
Total R$ 1.136,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.043,20 )
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 102,40 )
   0002380/2024 0004476/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 102,40
        Total R$ 102,40
Total R$ 102,40
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 256,00 )
   0001841/2024 0003655/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 256,00
        Total R$ 256,00
Total R$ 256,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 316,80 )
   0000660/2024 0001482/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 316,80
        Total R$ 316,80
Total R$ 316,80
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 307,20 )
   0000660/2024 0001397/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 307,20
        Total R$ 307,20
Total R$ 307,20
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 1.060,80 )
   0004333/2023 0000372/2024 Original020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 1.060,80
        Total R$ 1.060,80
Total R$ 1.060,80
        Total R$ 2.043,20
Total R$ 2.043,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.064,52 )
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 101,17 )
   0004476/2024 0005504/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 101,17
         Total R$ 101,17
Total R$ 101,17
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 252,93 )
   0003655/2024 0005025/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 252,93
         Total R$ 252,93
Total R$ 252,93
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 616,51 )
   0001482/2024 0002268/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 313,00
   0001397/2024 0002266/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 303,51
         Total R$ 616,51
Total R$ 616,51
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 1.048,07 )
   0000372/2024 0001195/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 1.048,07
         Total R$ 1.048,07
Total R$ 1.048,07
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 1.045,84 )
   4333003/2023 0000098/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 130,17
   4216004/2023 0000092/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 698,71
   4216003/2023 0000091/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 216,96
         Total R$ 1.045,84
Total R$ 1.045,84
         Total R$ 3.064,52
Total R$ 3.064,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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