	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.180,10 )
	Data: 09/12/2024 ( Total R$ 2.180,10 )
	0005899/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.180,10
					Total R$ 2.180,10 Total R$ 2.180,10
					Total R$ 2.180,10 Total R$ 2.180,10
					Total Geral R$ 2.180,10

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.180,10 )
	Data: 27/12/2024 ( Total R$ 2.180,10 )
	0005899/2024	0009934/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.180,10
						Total R$ 2.180,10 Total R$ 2.180,10
						Total R$ 2.180,10 Total R$ 2.180,10
						Total Geral R$ 2.180,10

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.360,20 )
	Data: 06/03/2025 ( Total R$ 2.180,10 )
	0009934/2024	0002243/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.180,10
							Total R$ 2.180,10 Total R$ 2.180,10
	Data: 27/02/2025 ( Total R$ 2.180,10 )
	0009934/2024	0001640/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 2.180,10
							Total R$ 2.180,10 Total R$ 2.180,10
							Total R$ 4.360,20 Total R$ 4.360,20
							Total Geral R$ 4.360,20

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido