	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.995,00 )
	Data: 24/10/2024 ( Total R$ 8.995,00 )
	0005040/2024	Original	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	1.011 - PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS	R$ 8.995,00
					Total R$ 8.995,00 Total R$ 8.995,00
					Total R$ 8.995,00 Total R$ 8.995,00
					Total Geral R$ 8.995,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 11.039,00 )
	Data: 26/02/2024 ( Total R$ 11.039,00 )
	0004352/2023	0001397/2024	Original	Restos a Pagar Processados	0206 - 0206	2.061 - 2.061	R$ 11.039,00
							Total R$ 11.039,00 Total R$ 11.039,00
							Total R$ 11.039,00 Total R$ 11.039,00
							Total Geral R$ 11.039,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 35.980,00 )
	24/10/2024	000237/2024	Compras e Servicos	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO TIPO CBUQ PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS NO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.	Vigente	R$ 35.980,00
						Total R$ 35.980,00 Total R$ 35.980,00
						Total Geral R$ 35.980,00

Detalhes do Favorecido