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Prefeitura De São Tomas De Aquino

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.108,01 )
		Data: 05/12/2024 ( Total R$ 1.108,01 )
		0005873/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.108,01
						Total R$ 1.108,01 Total R$ 1.108,01
						Total R$ 1.108,01 Total R$ 1.108,01
						Total Geral R$ 1.108,01

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.108,01 )
		Data: 31/12/2024 ( Total R$ 1.108,01 )
		0005873/2024	0010303/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.108,01
							Total R$ 1.108,01 Total R$ 1.108,01
							Total R$ 1.108,01 Total R$ 1.108,01
							Total Geral R$ 1.108,01

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.094,71 )
		Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.094,71 )
		0010303/2024	0000140/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.094,71
								Total R$ 1.094,71 Total R$ 1.094,71
								Total R$ 1.094,71 Total R$ 1.094,71
								Total Geral R$ 1.094,71

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.108,01 )
		02/12/2024	000243/2024	Compras e Servicos	Aquisicao de eletrodomesticos, eletroeletronicos e mobiliario para a Secretaria de Educacao do municipio de Sao Tomas de Aquino.	Vigente	R$ 1.108,01
							Total R$ 1.108,01 Total R$ 1.108,01
							Total Geral R$ 1.108,01

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