	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 236,00 )
	Data: 13/03/2024 ( Total R$ 236,00 )
	0001280/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 236,00
					Total R$ 236,00 Total R$ 236,00
					Total R$ 236,00 Total R$ 236,00
					Total Geral R$ 236,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 236,00 )
	Data: 10/04/2024 ( Total R$ 236,00 )
	0001280/2024	0002379/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 236,00
						Total R$ 236,00 Total R$ 236,00
						Total R$ 236,00 Total R$ 236,00
						Total Geral R$ 236,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 236,00 )
	Data: 18/04/2024 ( Total R$ 236,00 )
	0002379/2024	0003038/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 236,00
							Total R$ 236,00 Total R$ 236,00
							Total R$ 236,00 Total R$ 236,00
							Total Geral R$ 236,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 236,00 )
	01/03/2024	000169/2024	Compras e Servicos	AQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINO	Vigente	R$ 236,00
						Total R$ 236,00 Total R$ 236,00
						Total Geral R$ 236,00

Detalhes do Favorecido