PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 82.230,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 4.253,65 )
   0000040/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.253,65
       Total R$ 4.253,65
Total R$ 4.253,65
 Data: 19/12/2025 ( Total -R$ 1.035,21 )
   0005644/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 523,31
   0005646/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 67,50
   0005643/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 444,40
       Total -R$ 1.035,21
Total -R$ 1.035,21
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 3.507,56 )
   0006459/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.103,48
   0006458/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 656,97
   0006457/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 867,11
   0006456/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 880,00
       Total R$ 3.507,56
Total R$ 3.507,56
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 2.429,55 )
   0006437/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 539,90
   0006436/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 269,95
   0006435/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.619,70
       Total R$ 2.429,55
Total R$ 2.429,55
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 956,70 )
   0006390/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 956,70
       Total R$ 956,70
Total R$ 956,70
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 6.108,00 ) (Continua na próxima página)
   0005376/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 1.385,69
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 78.723,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 6.683,20 )
   0000040/2026 0000027/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.017,40
   0006437/2025 0000025/2026 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 539,90
   0006435/2025 0000024/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.619,70
   0006436/2025 0000023/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 269,95
   0000040/2026 0000022/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.109,05
   0000040/2026 0000021/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.047,05
   0000040/2026 0000020/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.080,15
        Total R$ 6.683,20
Total R$ 6.683,20
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 956,70 )
   0006390/2025 0009652/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 956,70
        Total R$ 956,70
Total R$ 956,70
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 7.960,20 ) (Continua na próxima página)
   0005923/2025 0009582/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 533,10
   0005646/2025 0009581/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 703,30
   0005781/2025 0009580/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 614,10
   0005875/2025 0009579/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 246,80
   0005874/2025 0009578/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 584,10
   0005782/2025 0009577/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.251,85
   0005924/2025 0009576/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 707,58
   0003469/2025 0009575/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.007,74
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 73.918,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 1.619,70 )
   0000024/2026 0000045/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.619,70
         Total R$ 1.619,70
Total R$ 1.619,70
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 5.063,50 )
   0000027/2026 0000067/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.017,40
   0000025/2026 0000066/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 539,90
   0000023/2026 0000065/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 269,95
   0000022/2026 0000064/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.109,05
   0000021/2026 0000063/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.047,05
   0000020/2026 0000062/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.080,15
         Total R$ 5.063,50
Total R$ 5.063,50
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 956,70 )
   0009652/2025 0011540/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 956,70
         Total R$ 956,70
Total R$ 956,70
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 7.960,20 ) (Continua na próxima página)
   0009582/2025 0011291/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 533,10
   0009581/2025 0011290/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 703,30
   0009580/2025 0011289/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 614,10
   0009579/2025 0011288/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 246,80
   0009578/2025 0011287/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 584,10
   0009577/2025 0011286/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.251,85
   0009576/2025 0011285/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 707,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS