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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 4.865,00 )
   0001274/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.935,00
   0001246/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 1.430,00
   0001245/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.158 - MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734R$ 1.500,00
       Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
       Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 4.865,00 )
   0001246/2024 0002959/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 1.430,00
   0001245/2024 0002958/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.158 - MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734R$ 1.500,00
   0001274/2024 0002957/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.935,00
        Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
        Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 4.865,00 )
   0002959/2024 0004059/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 1.430,00
   0002957/2024 0004058/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.935,00
   0002958/2024 0004054/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.158 - MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734R$ 1.500,00
         Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
         Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
  01/03/2024000154/2024Compras e ServicosAQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 4.865,00
        Total R$ 4.865,00
Total R$ 4.865,00
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