	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
	Data: 13/03/2024 ( Total R$ 4.865,00 )
	0001274/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 1.935,00
	0001246/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)	R$ 1.430,00
	0001245/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.158 - MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734	R$ 1.500,00
					Total R$ 4.865,00 Total R$ 4.865,00
					Total R$ 4.865,00 Total R$ 4.865,00
					Total Geral R$ 4.865,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
	Data: 02/05/2024 ( Total R$ 4.865,00 )
	0001246/2024	0002959/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)	R$ 1.430,00
	0001245/2024	0002958/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.158 - MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734	R$ 1.500,00
	0001274/2024	0002957/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 1.935,00
						Total R$ 4.865,00 Total R$ 4.865,00
						Total R$ 4.865,00 Total R$ 4.865,00
						Total Geral R$ 4.865,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
	Data: 09/05/2024 ( Total R$ 4.865,00 )
	0002959/2024	0004059/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)	R$ 1.430,00
	0002957/2024	0004058/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 1.935,00
	0002958/2024	0004054/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.158 - MANUTENCAO VIGIMINAS - RESOLUCAO 7734	R$ 1.500,00
							Total R$ 4.865,00 Total R$ 4.865,00
							Total R$ 4.865,00 Total R$ 4.865,00
							Total Geral R$ 4.865,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.865,00 )
	01/03/2024	000154/2024	Compras e Servicos	AQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINO	Vigente	R$ 4.865,00
						Total R$ 4.865,00 Total R$ 4.865,00
						Total Geral R$ 4.865,00

Detalhes do Favorecido