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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 349.782,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 6.709,70 )
   0005010/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.709,70
       Total R$ 6.709,70
Total R$ 6.709,70
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 56.167,35 )
   0004860/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 52.482,95
   0004859/2024 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXOR$ 3.684,40
       Total R$ 56.167,35
Total R$ 56.167,35
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 26.780,20 )
   0004183/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.834,30
   0004182/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.706,10
   0004181/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.813,90
   0004180/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.425,90
       Total R$ 26.780,20
Total R$ 26.780,20
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 4.920,60 )
   0001049/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 1.460,00
   0002111/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO-R$ 8.735,00
   0003521/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 15.115,60
       Total R$ 4.920,60
Total R$ 4.920,60
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 36.010,00 )
   0002956/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 36.010,00
       Total R$ 36.010,00
Total R$ 36.010,00
 Data: 04/06/2024 ( Total -R$ 36.010,00 )
   0001048/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 36.010,00
       Total -R$ 36.010,00
Total -R$ 36.010,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 362.724,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 17.401,60 )
   0002956/2024 0008810/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 4.875,00
   0004860/2024 0008809/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.526,60
        Total R$ 17.401,60
Total R$ 17.401,60
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 16.003,10 )
   0004860/2024 0008294/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.003,10
        Total R$ 16.003,10
Total R$ 16.003,10
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 6.709,70 )
   0005010/2024 0008252/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.709,70
        Total R$ 6.709,70
Total R$ 6.709,70
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 21.943,25 )
   0004860/2024 0007883/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.943,25
        Total R$ 21.943,25
Total R$ 21.943,25
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 7.240,60 )
   0004181/2024 0006904/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.813,90
   0001049/2024 0006903/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.426,70
        Total R$ 7.240,60
Total R$ 7.240,60
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 21.966,30 )
   0004183/2024 0006809/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.834,30
   0004182/2024 0006808/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.706,10
   0004180/2024 0006807/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.425,90
        Total R$ 21.966,30
Total R$ 21.966,30
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 39.803,83 ) (Continua na próxima página)
   0003521/2024 0005704/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 15.115,60
   0001049/2024 0005702/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.510,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 362.724,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 4.875,00 )
   0008810/2024 0010475/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 4.875,00
         Total R$ 4.875,00
Total R$ 4.875,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 12.526,60 )
   0008809/2024 0010326/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.526,60
         Total R$ 12.526,60
Total R$ 12.526,60
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 16.003,10 )
   0008294/2024 0009878/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.003,10
         Total R$ 16.003,10
Total R$ 16.003,10
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 6.709,70 )
   0008252/2024 0009818/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.709,70
         Total R$ 6.709,70
Total R$ 6.709,70
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 21.943,25 )
   0007883/2024 0009257/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.943,25
         Total R$ 21.943,25
Total R$ 21.943,25
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 7.240,60 )
   0006904/2024 0008185/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.813,90
   0006903/2024 0008184/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.426,70
         Total R$ 7.240,60
Total R$ 7.240,60
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 21.966,30 )
   0006809/2024 0008210/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.834,30
   0006808/2024 0008209/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.706,10
   0006807/2024 0008208/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.425,90
         Total R$ 21.966,30
Total R$ 21.966,30
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 12.308,73 )
   0005701/2024 0007212/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.308,73
         Total R$ 12.308,73
Total R$ 12.308,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 550.698,30 )
  30/12/2022352038/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICSES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 482.893,50
  15/02/2021017014/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE TUBO CONEXOES E DEMAIS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO D A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 67.804,80
        Total R$ 550.698,30
Total R$ 550.698,30
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