Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 13.876,00 )
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 12.246,00 )
   0001285/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.455,00
   0001284/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 3.445,00
   0001259/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 660,00
   0001258/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.164 - MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824R$ 485,00
   0001257/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 6.201,00
       Total R$ 12.246,00
Total R$ 12.246,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 1.630,00 )
   0001148/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 660,00
   0001144/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 970,00
       Total R$ 1.630,00
Total R$ 1.630,00
       Total R$ 13.876,00
Total R$ 13.876,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 13.876,00 )
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 12.246,00 )
   0001284/2024 0005599/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 3.445,00
   0001285/2024 0005598/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.455,00
   0001258/2024 0005597/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.164 - MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824R$ 485,00
   0001257/2024 0005596/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 6.201,00
   0001259/2024 0005595/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 660,00
        Total R$ 12.246,00
Total R$ 12.246,00
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 970,00 )
   0001144/2024 0004306/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 970,00
        Total R$ 970,00
Total R$ 970,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 660,00 )
   0001148/2024 0004281/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 660,00
        Total R$ 660,00
Total R$ 660,00
        Total R$ 13.876,00
Total R$ 13.876,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 13.709,49 )
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 12.099,05 )
   0005596/2024 0006750/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.039 - INVESTIMENTOS - ATENCAO BASICAR$ 6.126,59
   0005595/2024 0006749/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 652,08
   0005597/2024 0006747/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.164 - MANUTENCAO FARMACIA RESOLUCAO 7824R$ 479,18
   0005598/2024 0006745/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.437,54
   0005599/2024 0006742/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 3.403,66
         Total R$ 12.099,05
Total R$ 12.099,05
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 652,08 )
   0004281/2024 0005370/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 652,08
         Total R$ 652,08
Total R$ 652,08
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 958,36 )
   0004306/2024 0005233/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 958,36
         Total R$ 958,36
Total R$ 958,36
         Total R$ 13.709,49
Total R$ 13.709,49
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 13.876,00 )
  01/03/2024000160/2024Compras e ServicosAQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 13.876,00
        Total R$ 13.876,00
Total R$ 13.876,00
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