	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 25.725,00 )
	Data: 06/12/2024 ( Total R$ 11.597,00 )
	0005880/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.597,00
					Total R$ 11.597,00 Total R$ 11.597,00
	Data: 05/12/2024 ( Total R$ 14.128,00 )
	0005869/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 14.128,00
					Total R$ 14.128,00 Total R$ 14.128,00
					Total R$ 25.725,00 Total R$ 25.725,00
					Total Geral R$ 25.725,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 25.725,00 )
	Data: 21/03/2025 ( Total R$ 11.597,00 )
	0005880/2024	0001751/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.597,00
						Total R$ 11.597,00 Total R$ 11.597,00
	Data: 10/02/2025 ( Total R$ 14.128,00 )
	0005869/2024	0000649/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 14.128,00
						Total R$ 14.128,00 Total R$ 14.128,00
						Total R$ 25.725,00 Total R$ 25.725,00
						Total Geral R$ 25.725,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 25.725,00 )
	Data: 25/03/2025 ( Total R$ 11.597,00 )
	0001751/2025	0002591/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 11.597,00
							Total R$ 11.597,00 Total R$ 11.597,00
	Data: 12/02/2025 ( Total R$ 14.128,00 )
	0000649/2025	0000983/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 14.128,00
							Total R$ 14.128,00 Total R$ 14.128,00
							Total R$ 25.725,00 Total R$ 25.725,00
							Total Geral R$ 25.725,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 16.188,00 )
	02/12/2024	000247/2024	Compras e Servicos	Aquisicao de eletrodomesticos, eletroeletronicos e mobiliario para a Secretaria de Educacao do municipio de Sao Tomas de Aquino.	Vigente	R$ 14.128,00
	15/03/2020	200300/2020	CONTRATOS	BRINQUEDOS PAR AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA EQUIPAR ESCO LAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DO M UNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO COM RECURSOS DO PA R PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.060,00
						Total R$ 16.188,00 Total R$ 16.188,00
						Total Geral R$ 16.188,00

Detalhes do Favorecido