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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 82.546,00 )
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 82.546,00 )
   0003006/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.159 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-IMUNIZACAOR$ 17.302,00
   0003005/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.159 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-IMUNIZACAOR$ 65.244,00
       Total R$ 82.546,00
Total R$ 82.546,00
       Total R$ 82.546,00
Total R$ 82.546,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 131.067,99 )
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 89.448,23 )
   0002387/2023 0002366/2024 Original020401 - 0204012.159 - 2.159R$ 89.448,23
        Total R$ 89.448,23
Total R$ 89.448,23
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 20.809,88 )
   0002387/2023 0001841/2024 Original020401 - 0204012.159 - 2.159R$ 20.809,88
        Total R$ 20.809,88
Total R$ 20.809,88
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 20.809,88 )
   0002387/2023 0001671/2024 Original020401 - 0204012.159 - 2.159R$ 20.809,88
        Total R$ 20.809,88
Total R$ 20.809,88
        Total R$ 131.067,99
Total R$ 131.067,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 100.533,35 )
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 81.558,90 )
   0002366/2024 0003021/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020401 - 0204012.159 - 2.159R$ 81.558,90
         Total R$ 81.558,90
Total R$ 81.558,90
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 18.974,45 )
   0001841/2024 0002327/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020401 - 0204012.159 - 2.159R$ 18.974,45
         Total R$ 18.974,45
Total R$ 18.974,45
         Total R$ 100.533,35
Total R$ 100.533,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 379.549,48 )
  29/05/2023123003/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRUCAO DA SALA DE VACINAS E VIGILANCIA SANIT. CONSTRUCAO DA SALA DE VACINAS E VIGILANCIA SANITAR IA CONFORME RESOLUCAO SES/MG 6885/2019 SES/MG AO M UNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO - MGVigenteR$ 379.549,48
        Total R$ 379.549,48
Total R$ 379.549,48
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