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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 231.425,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 12.400,00 )
   0002385/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.100,00
   0002384/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.300,00
       Total R$ 12.400,00
Total R$ 12.400,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 13.100,00 )
   0002338/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.821,00
   0002337/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.066,00
   0002336/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 975,00
   0002335/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.393,00
   0002334/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.652,00
   0002333/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.193,00
       Total R$ 13.100,00
Total R$ 13.100,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 6.994,00 )
   0002200/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 6.994,00
       Total R$ 6.994,00
Total R$ 6.994,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 12.761,80 )
   0001812/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.538,80
   0001810/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.540,00
   0001807/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.950,00
   0001805/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 733,00
   0001765/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.000,00
       Total R$ 12.761,80
Total R$ 12.761,80
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 18.475,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 222.031,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 3.066,00 )
   0002337/2025 0003415/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.066,00
        Total R$ 3.066,00
Total R$ 3.066,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 10.034,00 )
   0002334/2025 0003396/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.652,00
   0002335/2025 0003395/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.393,00
   0002338/2025 0003390/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.821,00
   0002336/2025 0003389/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 975,00
   0002333/2025 0003388/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.193,00
        Total R$ 10.034,00
Total R$ 10.034,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 6.994,00 )
   0002200/2025 0003072/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.450,00
   0002200/2025 0003071/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.544,00
        Total R$ 6.994,00
Total R$ 6.994,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 9.761,80 )
   0001807/2025 0002907/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.950,00
   0001805/2025 0002906/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 733,00
   0001810/2025 0002905/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.540,00
   0001812/2025 0002898/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.538,80
        Total R$ 9.761,80
Total R$ 9.761,80
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 2.950,00 )
   0001765/2025 0002591/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.950,00
        Total R$ 2.950,00
Total R$ 2.950,00
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 12.575,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 226.347,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 3.066,00 )
   0003415/2025 0004431/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.066,00
         Total R$ 3.066,00
Total R$ 3.066,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 10.034,00 )
   0003396/2025 0004411/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.652,00
   0003395/2025 0004410/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.393,00
   0003389/2025 0004408/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 975,00
   0003388/2025 0004407/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.193,00
   0003390/2025 0004406/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.821,00
         Total R$ 10.034,00
Total R$ 10.034,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 6.994,00 )
   0003071/2025 0004078/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.544,00
   0003072/2025 0004077/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.450,00
         Total R$ 6.994,00
Total R$ 6.994,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 9.761,80 )
   0002907/2025 0004293/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.950,00
   0002906/2025 0004292/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 733,00
   0002905/2025 0004291/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.540,00
   0002898/2025 0004290/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.538,80
         Total R$ 9.761,80
Total R$ 9.761,80
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 2.950,00 )
   0002591/2025 0003588/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.950,00
         Total R$ 2.950,00
Total R$ 2.950,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 12.575,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 638.848,40 )
  01/03/2024000165/2024Compras e ServicosAQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.340,00
  09/10/2023255152/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONERS, CILINDROS E SERVICOS AQUISICSES DE TONNERS, CARTUCHOS, CILINDROS PARA I MPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 59.963,60
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 127.745,80
  29/08/2022246029/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONNERS E CARTUCHOS AQUISICOES DE TONNERS,CARTUCHOS E COMPONENTES PARA IMPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 104.066,50
  02/05/2022101016/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 63.360,00
  15/06/2021141026/2021CONTRATOSELETROELETRONICOS AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS PARA SETORES A PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 67.698,00
  13/08/2018181360/2018CONTRATOSEQUIPAMENTO SAUDE AQUISICAO DE MOBILIRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE RMANENTE PARA EQUIPAR E MANTER AS ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQU INO CONFORME EMENDAS 14444.600000/1170-01 E 14444. 600000/1180-09.TERMINO DE PRAZOR$ 86.350,00
  18/10/2017172190/2017CONTRATOSMOBILIARIO PSF COHAB AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA PSF DA COHAB DO MUNIC IPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 88.624,50
  12/04/2016000054/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONNERS E CARTUCHOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES TONNERS E CARTUCHOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMA S DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 35.700,00
        Total R$ 638.848,40
Total R$ 638.848,40
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