PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 119.817,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 7.410,00 )
   0005385/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.690,00
   0005384/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.360,00
   0005383/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.360,00
       Total R$ 7.410,00
Total R$ 7.410,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 2.880,00 )
   0004456/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.880,00
       Total R$ 2.880,00
Total R$ 2.880,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 12.784,50 )
   0004455/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 5.900,00
   0004439/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.404,50
   0004438/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.350,00
   0004437/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.065,00
   0004436/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.065,00
       Total R$ 12.784,50
Total R$ 12.784,50
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 19.496,00 ) (Continua na próxima página)
   0003976/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.167,00
   0003975/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.475,00
   0003974/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.678,00
   0003973/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.950,00
   0003971/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.837,00
   0003970/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.360,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 118.631,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 7.410,00 )
   0005385/2024 0008890/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.690,00
   0005384/2024 0008889/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.360,00
   0005383/2024 0008888/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.360,00
        Total R$ 7.410,00
Total R$ 7.410,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 13.954,50 )
   0004455/2024 0007287/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.950,00
   0004456/2024 0007286/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.520,00
   0004455/2024 0007284/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.950,00
   0004439/2024 0007283/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.404,50
   0004437/2024 0007282/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.065,00
   0004436/2024 0007280/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.065,00
        Total R$ 13.954,50
Total R$ 13.954,50
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 1.167,00 )
   0003976/2024 0006409/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.167,00
        Total R$ 1.167,00
Total R$ 1.167,00
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 15.379,00 ) (Continua na próxima página)
   0003971/2024 0006386/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.837,00
   0003974/2024 0006383/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.678,00
   0003975/2024 0006382/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.475,00
   0003970/2024 0006381/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.360,00
   0003969/2024 0006380/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.014,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 115.536,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 2.520,00 )
   0007286/2024 0008873/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.520,00
         Total R$ 2.520,00
Total R$ 2.520,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 15.859,50 )
   0007287/2024 0008828/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.950,00
   0007284/2024 0008827/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.950,00
   0007283/2024 0008826/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.404,50
   0007282/2024 0008825/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.065,00
   0007280/2024 0008824/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.065,00
   0005103/2024 0008704/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.475,00
   0005105/2024 0008703/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.950,00
         Total R$ 15.859,50
Total R$ 15.859,50
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 16.546,00 ) (Continua na próxima página)
   0006379/2024 0007884/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.154 - MANUT. VIGILANCIA SAUDE TRABALHADOR-VISAT (RES ES)R$ 1.770,00
   0006383/2024 0007883/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.678,00
   0006382/2024 0007882/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 1.475,00
   0006375/2024 0007880/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 1.770,00
   0006378/2024 0007879/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.155 - MANUT VIGILANCIA VIOLENCIAS E ACIDENTES TRANSITOR$ 1.475,00
   0006381/2024 0007876/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.360,00
   0006380/2024 0007875/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.014,00
   0006409/2024 0007874/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.167,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 638.848,40 )
  01/03/2024000165/2024Compras e ServicosAQUISICOO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CONFORME RE SOLUCSES E EMENDA PARLAMENTAR A PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 5.340,00
  09/10/2023255152/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONERS, CILINDROS E SERVICOS AQUISICSES DE TONNERS, CARTUCHOS, CILINDROS PARA I MPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 59.963,60
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OVigenteR$ 127.745,80
  29/08/2022246029/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONNERS E CARTUCHOS AQUISICOES DE TONNERS,CARTUCHOS E COMPONENTES PARA IMPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 104.066,50
  02/05/2022101016/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 63.360,00
  15/06/2021141026/2021CONTRATOSELETROELETRONICOS AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS PARA SETORES A PREF EITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 67.698,00
  13/08/2018181360/2018CONTRATOSEQUIPAMENTO SAUDE AQUISICAO DE MOBILIRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE RMANENTE PARA EQUIPAR E MANTER AS ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQU INO CONFORME EMENDAS 14444.600000/1170-01 E 14444. 600000/1180-09.TERMINO DE PRAZOR$ 86.350,00
  18/10/2017172190/2017CONTRATOSMOBILIARIO PSF COHAB AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA PSF DA COHAB DO MUNIC IPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 88.624,50
  12/04/2016000054/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONNERS E CARTUCHOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES TONNERS E CARTUCHOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMA S DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 35.700,00
        Total R$ 638.848,40
Total R$ 638.848,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS