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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 604.299,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 48.110,60 )
   0001325/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 36.194,08
   0001324/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 3.915,33
   0001323/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 4.241,72
   0001322/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 3.183,35
   0001321/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 576,12
       Total R$ 48.110,60
Total R$ 48.110,60
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 18.177,27 )
   0001250/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 18.177,27
       Total R$ 18.177,27
Total R$ 18.177,27
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 3.445,00 )
   0000828/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 3.445,00
       Total R$ 3.445,00
Total R$ 3.445,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 52.124,92 )
   0000772/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 26.636,30
   0000761/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 25.488,62
       Total R$ 52.124,92
Total R$ 52.124,92
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 1.678,00 )
   0000148/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.678,00
       Total R$ 1.678,00
Total R$ 1.678,00
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 39.275,33 )
   0000125/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 1.730,66
   0000124/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.521,85
   0000122/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 30.022,82
       Total R$ 39.275,33
Total R$ 39.275,33
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 606.849,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 48.110,60 )
   0001322/2025 0001878/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 3.183,35
   0001325/2025 0001877/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.216,48
   0001325/2025 0001876/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.570,84
   0001323/2025 0001875/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.525,33
   0001325/2025 0001874/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 26.406,76
   0001321/2025 0001873/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 576,12
   0001324/2025 0001872/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.288,99
   0001324/2025 0001871/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.148,26
   0001324/2025 0001870/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 478,08
   0001323/2025 0001869/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.716,39
        Total R$ 48.110,60
Total R$ 48.110,60
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 18.177,27 )
   0001250/2025 0001718/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 563,87
   0001250/2025 0001717/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.283,95
   0001250/2025 0001716/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.908,25
   0001250/2025 0001715/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.180,62
   0001250/2025 0001714/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.135,56
   0001250/2025 0001713/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 517,06
   0001250/2025 0001712/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.587,96
        Total R$ 18.177,27
Total R$ 18.177,27
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 606.111,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 26.406,76 )
   0001874/2025 0003156/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 26.406,76
         Total R$ 26.406,76
Total R$ 26.406,76
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 14.605,16 )
   0001877/2025 0002999/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.216,48
   0001876/2025 0002998/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.570,84
   0001875/2025 0002997/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.525,33
   0001869/2025 0002996/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.716,39
   0001873/2025 0002983/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 576,12
         Total R$ 14.605,16
Total R$ 14.605,16
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 7.098,68 )
   0001878/2025 0002651/2025 OriginalOrcamentario001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 3.183,35
   0001872/2025 0002650/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.288,99
   0001871/2025 0002649/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.148,26
   0001870/2025 0002648/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 478,08
         Total R$ 7.098,68
Total R$ 7.098,68
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 18.177,27 ) (Continua na próxima página)
   0001718/2025 0002348/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 563,87
   0001717/2025 0002347/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.283,95
   0001716/2025 0002346/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 8.908,25
   0001715/2025 0002345/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.180,62
   0001714/2025 0002344/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.135,56
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 388.955,00 )
  03/04/2023073000/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.TERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  21/02/2022370071/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  31/05/2021125025/2021CONTRATOSSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTEN- CAO DE VEICULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 23.500,00
  30/04/2021041017/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES E ADITIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LUBR IFICANTES HOMOLOGADOS PELA MONTADORA E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPA L E CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 71.870,00
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  15/04/2016000055/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE LUBR IFICANTES E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUT ENCAO DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.985,00
  08/04/2013094201/2013CONTRATOSSERVICO ELETRICISTA DE AUTO E BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIST A DE AUTO E BORRACHARIA PARA AS MANUTENCOES DOS SE TORES E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINO AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
        Total R$ 388.955,00
Total R$ 388.955,00
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