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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 428.633,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 28.601,79 )
   0005334/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.898,24
   0005333/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.703,55
       Total R$ 28.601,79
Total R$ 28.601,79
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 22.576,14 )
   0004996/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 22.576,14
       Total R$ 22.576,14
Total R$ 22.576,14
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 27.375,97 )
   0004890/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.859,28
   0004889/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.516,69
       Total R$ 27.375,97
Total R$ 27.375,97
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 37.522,59 )
   0004444/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 37.522,59
       Total R$ 37.522,59
Total R$ 37.522,59
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 8.670,00 )
   0004463/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.670,00
       Total R$ 8.670,00
Total R$ 8.670,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 15.661,60 )
   0003985/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.760,99
   0003983/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 9.900,61
       Total R$ 15.661,60
Total R$ 15.661,60
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 33.388,25 )
   0003965/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 27.678,25
   0003963/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.710,00
       Total R$ 33.388,25
Total R$ 33.388,25
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 6.741,41 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 426.972,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 28.601,79 )
   0005334/2024 0008762/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.788,77
   0005334/2024 0008760/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.965,42
   0005333/2024 0008759/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.768,58
   0005333/2024 0008758/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.934,97
   0005334/2024 0008757/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.768,18
   0005334/2024 0008756/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.375,87
        Total R$ 28.601,79
Total R$ 28.601,79
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 24.820,13 )
   0004996/2024 0008232/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.946,33
   0004463/2024 0008229/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.244,00
   0004996/2024 0008223/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.965,42
   0004996/2024 0008222/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.005,44
   0004996/2024 0008221/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.295,12
   0004996/2024 0008220/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.103,02
   0004996/2024 0008219/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.025,70
   0004996/2024 0008218/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.854,53
   0004996/2024 0008217/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 380,57
        Total R$ 24.820,13
Total R$ 24.820,13
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 27.375,97 ) (Continua na próxima página)
   0004889/2024 0007968/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.086,85
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 415.570,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 17.703,55 )
   0008759/2024 0010295/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.768,58
   0008758/2024 0010294/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.934,97
         Total R$ 17.703,55
Total R$ 17.703,55
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 2.178,48 )
   0008229/2024 0009858/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.178,48
         Total R$ 2.178,48
Total R$ 2.178,48
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 22.576,13 )
   0008232/2024 0009829/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 6.946,33
   0008219/2024 0009828/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.025,70
   0008223/2024 0009806/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.965,42
   0008222/2024 0009805/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.005,44
   0008221/2024 0009804/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.295,12
   0008220/2024 0009803/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.103,02
   0008218/2024 0009802/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.854,53
   0008217/2024 0009801/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 380,57
         Total R$ 22.576,13
Total R$ 22.576,13
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 27.375,97 )
   0007967/2024 0009483/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.967,97
   0007965/2024 0009482/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.891,31
   0007968/2024 0009476/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.086,85
   0007966/2024 0009475/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.429,84
         Total R$ 27.375,97
Total R$ 27.375,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 388.955,00 )
  03/04/2023073000/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.VigenteR$ 50.000,00
  21/02/2022370071/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARTERMINO DE PRAZOR$ 200.000,00
  31/05/2021125025/2021CONTRATOSSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTEN- CAO DE VEICULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 23.500,00
  30/04/2021041017/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES E ADITIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LUBR IFICANTES HOMOLOGADOS PELA MONTADORA E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPA L E CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 71.870,00
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  15/04/2016000055/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE LUBR IFICANTES E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUT ENCAO DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.985,00
  08/04/2013094201/2013CONTRATOSSERVICO ELETRICISTA DE AUTO E BORRACHARIA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIST A DE AUTO E BORRACHARIA PARA AS MANUTENCOES DOS SE TORES E VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINO AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
        Total R$ 388.955,00
Total R$ 388.955,00
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