Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 259.584,64 ) (Continua na próxima página)
	Data: 05/12/2025 ( Total R$ 1.822,50 )
	0006389/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	R$ 1.822,50
					Total R$ 1.822,50 Total R$ 1.822,50
	Data: 17/11/2025 ( Total R$ 1.096,04 )
	0006232/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 821,04
	0006230/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 275,00
					Total R$ 1.096,04 Total R$ 1.096,04
	Data: 03/11/2025 ( Total R$ 1.302,50 )
	0005796/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 314,00
	0005795/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 513,50
	0005794/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 475,00
					Total R$ 1.302,50 Total R$ 1.302,50
	Data: 27/10/2025 ( Total R$ 3.024,00 )
	0004805/2025	Reforco	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 3.024,00
					Total R$ 3.024,00 Total R$ 3.024,00
	Data: 10/10/2025 ( Total R$ 1.500,96 )
	0005398/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.170,96
	0005395/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 330,00
					Total R$ 1.500,96 Total R$ 1.500,96
	Data: 26/09/2025 ( Total R$ 1.176,00 )
	0005187/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 336,00
	0005182/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 336,00
	0005181/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 504,00
					Total R$ 1.176,00 Total R$ 1.176,00
	Data: 16/09/2025 ( Total R$ 1.776,96 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 259.584,64

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 265.780,77 ) (Continua na próxima página)
	Data: 29/12/2025 ( Total R$ 1.822,50 )
	0006389/2025	0010065/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	R$ 1.822,50
						Total R$ 1.822,50 Total R$ 1.822,50
	Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.154,04 )
	0004770/2025	0009607/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 58,00
	0006230/2025	0009591/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 66,00
	0006230/2025	0009590/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 66,00
	0006230/2025	0009589/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 66,00
	0006232/2025	0009588/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 410,52
	0006232/2025	0009587/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 410,52
	0006230/2025	0009586/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 77,00
						Total R$ 1.154,04 Total R$ 1.154,04
	Data: 01/12/2025 ( Total R$ 314,00 )
	0005796/2025	0009203/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 314,00
						Total R$ 314,00 Total R$ 314,00
	Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.382,50 )
	0005795/2025	0008796/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 513,50
	0005182/2025	0008795/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 336,00
	0004771/2025	0008794/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 58,00
	0005794/2025	0008793/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 475,00
						Total R$ 1.382,50 Total R$ 1.382,50
	Data: 14/11/2025 ( Total R$ 3.024,00 )
	0004805/2025	0008739/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 3.024,00
						Total R$ 3.024,00 Total R$ 3.024,00
						Total Geral R$ 265.780,77

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 278.541,82 ) (Continua na próxima página)
	Data: 23/12/2025 ( Total R$ 3.024,00 )
	0007294/2025	0011814/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 3.024,00
							Total R$ 3.024,00 Total R$ 3.024,00
	Data: 18/12/2025 ( Total R$ 17.495,90 ) (Continua na próxima página)
	0009607/2025	0011736/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 58,00
	0009203/2025	0011735/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 314,00
	0008796/2025	0011734/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 513,50
	0008795/2025	0011733/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 336,00
	0008794/2025	0011732/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 58,00
	0008793/2025	0011731/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 475,00
	0008499/2025	0011730/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 336,00
	0008017/2025	0011729/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.170,96
	0007747/2025	0011728/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 131,00
	0007746/2025	0011727/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 504,00
	0007325/2025	0011726/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 555,50
	0007324/2025	0011725/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 807,60
	0007323/2025	0011724/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.315,60
	0006850/2025	0011723/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.004,00
	0006738/2025	0011722/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 452,00
	0006737/2025	0011721/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 815,10
							Total Geral R$ 278.541,82

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 387.420,67 )
	04/06/2024	000197/2024	Compras e Servicos	ASSUMIR OS ITENS DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO E SABAO EM PO CX 800GRS. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 836,70
	22/04/2024	000188/2024	Compras e Servicos	ASSUMIR COPOS DESCARTAVEIS 200ML COM 100	TERMINO DE PRAZO	R$ 13.798,40
	14/09/2023	214002/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 213.513,00
	08/08/2023	199015/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 79.092,58
	10/03/2017	170031/2017	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIOS	TERMINO DE PRAZO	R$ 25.584,25
	18/02/2016	000028/2016	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 13.784,50
	16/02/2016	000025/2016	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 40.811,24
						Total R$ 387.420,67 Total R$ 387.420,67
						Total Geral R$ 387.420,67

TRANSPARÊNCIA