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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 142.779,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 5.118,88 )
   0000596/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.175 - ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA RESOLU 8685 - EMENDA PARLAMENTAR-R$ 1.152,52
   0005279/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.025,00
   0005254/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 73,50
   0005253/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.900,00
   0005252/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.272,90
       Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.123,40 )
   0005251/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 227,40
   0005250/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 896,00
       Total R$ 1.123,40
Total R$ 1.123,40
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 4.271,74 )
   0004936/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 147,00
   0004935/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.900,00
   0004933/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 151,60
   0004932/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 358,40
   0004931/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.714,74
       Total R$ 4.271,74
Total R$ 4.271,74
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 2.025,00 )
   0004901/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.025,00
       Total R$ 2.025,00
Total R$ 2.025,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 5.219,84 ) (Continua na próxima página)
   0004510/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.350,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 125.509,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.025,00 )
   0005279/2024 0008797/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.025,00
        Total R$ 2.025,00
Total R$ 2.025,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 398,52 )
   0004931/2024 0008648/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 398,52
        Total R$ 398,52
Total R$ 398,52
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.773,50 )
   0002537/2024 0008590/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 308,00
   0000185/2024 0008589/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 560,00
   0004465/2024 0008588/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 270,00
   0002537/2024 0008587/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 154,00
   0004465/2024 0008586/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 225,00
   0000185/2024 0008585/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 256,50
        Total R$ 1.773,50
Total R$ 1.773,50
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 3.232,00 )
   0004901/2024 0008201/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 675,00
   0004936/2024 0008200/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 147,00
   0004935/2024 0008199/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.900,00
   0004932/2024 0008198/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 358,40
   0004933/2024 0008197/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 151,60
        Total R$ 3.232,00
Total R$ 3.232,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.350,00 )
   0004901/2024 0008078/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.350,00
        Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 124.567,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 398,52 )
   0008648/2024 0010274/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 398,52
         Total R$ 398,52
Total R$ 398,52
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 657,00 )
   0008200/2024 0009912/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 147,00
   0008198/2024 0009911/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 358,40
   0008197/2024 0009910/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 151,60
         Total R$ 657,00
Total R$ 657,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 1.998,00 )
   0006906/2024 0009856/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.102 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTER$ 1.998,00
         Total R$ 1.998,00
Total R$ 1.998,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.004,00 )
   0005911/2024 0009692/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.004,00
         Total R$ 1.004,00
Total R$ 1.004,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 3.869,84 )
   0007887/2024 0009511/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 151,60
   0007890/2024 0009510/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 716,80
   0007889/2024 0009509/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 637,44
   0007888/2024 0009507/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.364,00
         Total R$ 3.869,84
Total R$ 3.869,84
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 2.000,50 )
   0007994/2024 0009466/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 448,00
   0007995/2024 0009463/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.552,50
         Total R$ 2.000,50
Total R$ 2.000,50
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 9.081,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 387.420,67 )
  04/06/2024000197/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO E SABAO EM PO CX 800GRS. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VigenteR$ 836,70
  22/04/2024000188/2024Compras e ServicosASSUMIR COPOS DESCARTAVEIS 200ML COM 100VigenteR$ 13.798,40
  14/09/2023214002/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 213.513,00
  08/08/2023199015/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 79.092,58
  10/03/2017170031/2017CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIOSTERMINO DE PRAZOR$ 25.584,25
  18/02/2016000028/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 13.784,50
  16/02/2016000025/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 40.811,24
        Total R$ 387.420,67
Total R$ 387.420,67
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