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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 181.659,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.278,50 )
   0001720/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.700,00
   0001715/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.578,50
       Total R$ 4.278,50
Total R$ 4.278,50
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 158,40 )
   0001380/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 158,40
       Total R$ 158,40
Total R$ 158,40
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 823,20 )
   0001348/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 823,20
       Total R$ 823,20
Total R$ 823,20
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 7.083,82 )
   0001346/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.756,22
   0001345/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 537,60
   0001344/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 4.790,00
       Total R$ 7.083,82
Total R$ 7.083,82
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.325,00 )
   0001264/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.325,00
       Total R$ 1.325,00
Total R$ 1.325,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 5.546,60 )
   0001175/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.075,20
   0001174/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 151,60
   0001172/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.700,00
   0001168/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.181,80
   0001167/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 438,00
       Total R$ 5.546,60
Total R$ 5.546,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 183.658,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 5.486,00 )
   0001345/2025 0002432/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 537,60
   0001344/2025 0002431/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 4.790,00
   0001380/2025 0002430/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 158,40
        Total R$ 5.486,00
Total R$ 5.486,00
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 823,20 )
   0001348/2025 0002373/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 823,20
        Total R$ 823,20
Total R$ 823,20
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 1.325,00 )
   0001264/2025 0002202/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.325,00
        Total R$ 1.325,00
Total R$ 1.325,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 9.723,90 )
   0001168/2025 0001744/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.181,80
   0001167/2025 0001743/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 438,00
   0001172/2025 0001739/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.700,00
   0001175/2025 0001738/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.075,20
   0001171/2025 0001735/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.704,00
   0001174/2025 0001734/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 151,60
   0001170/2025 0001732/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.473,30
        Total R$ 9.723,90
Total R$ 9.723,90
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 3.026,30 )
   0000604/2025 0001654/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.026,30
        Total R$ 3.026,30
Total R$ 3.026,30
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.485,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 190.607,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 5.400,00 )
   0000845/2025 0003070/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.215,00
   0000978/2025 0003056/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.485,00
   0001739/2025 0003036/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.700,00
         Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 5.404,10 )
   0001738/2025 0003199/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.075,20
   0001735/2025 0003198/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.704,00
   0001734/2025 0003197/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 151,60
   0001732/2025 0003196/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.473,30
         Total R$ 5.404,10
Total R$ 5.404,10
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.646,10 )
   0001744/2025 0002644/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.181,80
   0001743/2025 0002643/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 438,00
   0001654/2025 0002642/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.026,30
         Total R$ 4.646,10
Total R$ 4.646,10
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.870,00 )
   0000842/2025 0001942/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.870,00
         Total R$ 1.870,00
Total R$ 1.870,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 6.181,90 )
   0000848/2025 0002039/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.912,00
   0000837/2025 0002038/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.056,20
   0000836/2025 0002037/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.213,70
         Total R$ 6.181,90
Total R$ 6.181,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 387.420,67 )
  04/06/2024000197/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO E SABAO EM PO CX 800GRS. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VigenteR$ 836,70
  22/04/2024000188/2024Compras e ServicosASSUMIR COPOS DESCARTAVEIS 200ML COM 100VigenteR$ 13.798,40
  14/09/2023214002/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 213.513,00
  08/08/2023199015/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 79.092,58
  10/03/2017170031/2017CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIOSTERMINO DE PRAZOR$ 25.584,25
  18/02/2016000028/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 13.784,50
  16/02/2016000025/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 40.811,24
        Total R$ 387.420,67
Total R$ 387.420,67
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