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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.778,60 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 311,50 ) |
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0001292/2025
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0002635/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 311,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 311,50
Total R$ 311,50 |
| | | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 720,90 ) |
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0001295/2025
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0002134/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | R$ 240,30 |
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0001294/2025
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0002133/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 240,30 |
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0001293/2025
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0002132/2025
| Original | Orcamentario | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 240,30 |
| | | | | | | | | Total R$ 720,90
Total R$ 720,90 |
| | | Data: 15/05/2024 ( Total R$ 1.148,10 ) |
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0002791/2024
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0004263/2024
| Original | Orcamentario | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 765,40 |
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0002785/2024
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0004262/2024
| Original | Orcamentario | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 382,70 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.148,10
Total R$ 1.148,10 |
| | | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 3.301,90 ) |
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0002799/2024
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0004092/2024
| Original | Orcamentario | 020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 382,70 |
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0002798/2024
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0004091/2024
| Original | Orcamentario | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 765,40 |
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0002797/2024
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0004090/2024
| Original | Orcamentario | 020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 765,40 |
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0002783/2024
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0004089/2024
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | R$ 240,30 |
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0002796/2024
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0004079/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 382,70 |
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0002794/2024
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0004078/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 382,70 |
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0002795/2024
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0004077/2024
| Original | Orcamentario | 020501 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | R$ 382,70 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.301,90
Total R$ 3.301,90 |
| | | Data: 08/05/2024 ( Total R$ 2.296,20 ) (Continua na próxima página) |
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0002792/2024
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0004045/2024
| Original | Orcamentario | 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 1.148,10 |