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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 84.443,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.441,25 )
   0001775/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.541,90
   0001757/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.899,35
       Total R$ 3.441,25
Total R$ 3.441,25
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 305,00 )
   0001359/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 75,00
   0001356/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 230,00
       Total R$ 305,00
Total R$ 305,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 2.646,00 )
   0000841/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.300,00
   0000836/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.346,00
       Total R$ 2.646,00
Total R$ 2.646,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.421,90 )
   0000779/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 42,00
   0000760/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 579,00
   0000747/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 88,00
   0000737/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.712,90
       Total R$ 3.421,90
Total R$ 3.421,90
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 745,00 )
   0000691/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 745,00
       Total R$ 745,00
Total R$ 745,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 2.966,88 )
   0000539/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.966,88
       Total R$ 2.966,88
Total R$ 2.966,88
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 1.844,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 78.114,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 305,00 )
   0001356/2025 0002437/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 230,00
   0001359/2025 0002436/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 75,00
        Total R$ 305,00
Total R$ 305,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 1.424,64 )
   0000539/2025 0001838/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.424,64
        Total R$ 1.424,64
Total R$ 1.424,64
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 7.770,80 )
   0000691/2025 0001701/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 745,00
   0000088/2025 0001698/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.576,90
   0000737/2025 0001697/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.562,90
   0000539/2025 0001696/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.540,00
   0000836/2025 0001695/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.346,00
        Total R$ 7.770,80
Total R$ 7.770,80
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 3.195,28 )
   0000841/2025 0001108/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.300,00
   0001838/2024 0001107/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 61,37
   0002378/2024 0001106/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 872,35
   0002979/2024 0001105/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 334,07
   0005367/2024 0001103/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 544,51
   0000659/2024 0001102/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 41,49
   0000659/2024 0001100/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 41,49
        Total R$ 3.195,28
Total R$ 3.195,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 75.794,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 5.419,98 )
   0001698/2025 0003061/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.557,98
   0001695/2025 0003022/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.329,85
   0001697/2025 0003021/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.532,15
         Total R$ 5.419,98
Total R$ 5.419,98
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 3.665,12 )
   0001701/2025 0002968/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 736,06
   0001696/2025 0002955/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.521,52
   0001838/2025 0002954/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.407,54
         Total R$ 3.665,12
Total R$ 3.665,12
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 3.156,94 )
   0001103/2025 0002279/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 537,98
   0001102/2025 0002278/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 40,99
   0001105/2025 0002234/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 330,07
   0001106/2025 0002233/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 861,89
   0001107/2025 0002232/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 60,62
   0001108/2025 0002231/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.284,40
   0001100/2025 0002227/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 40,99
         Total R$ 3.156,94
Total R$ 3.156,94
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.986,09 ) (Continua na próxima página)
   0000782/2025 0001546/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 109,31
   0000781/2025 0001538/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 229,61
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 419,00 )
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 419,00
        Total R$ 419,00
Total R$ 419,00
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