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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.072,80 )
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 4.458,40 )
   0000818/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.458,40
       Total R$ 4.458,40
Total R$ 4.458,40
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 4.362,85 )
   0005535/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE-R$ 2.469,25
   0001378/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 1.893,60
       Total -R$ 4.362,85
Total -R$ 4.362,85
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 2.469,25 )
   0005535/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDER$ 2.469,25
       Total R$ 2.469,25
Total R$ 2.469,25
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 5.508,00 )
   0001378/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 5.508,00
       Total R$ 5.508,00
Total R$ 5.508,00
       Total R$ 8.072,80
Total R$ 8.072,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.072,80 )
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 4.458,40 )
   0000818/2025 0001059/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.065,80
   0000818/2025 0001058/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.965,00
   0000818/2025 0001057/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.427,60
        Total R$ 4.458,40
Total R$ 4.458,40
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 918,00 )
   0001378/2024 0006897/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 918,00
        Total R$ 918,00
Total R$ 918,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 1.319,40 )
   0001378/2024 0004625/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 659,70
   0001378/2024 0004624/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 659,70
        Total R$ 1.319,40
Total R$ 1.319,40
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 1.377,00 )
   0001378/2024 0002385/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.377,00
        Total R$ 1.377,00
Total R$ 1.377,00
        Total R$ 8.072,80
Total R$ 8.072,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 20.078,95 )
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 4.404,89 )
   0001059/2025 0002546/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.053,01
   0001058/2025 0002545/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.941,42
   0001057/2025 0002544/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.410,46
         Total R$ 4.404,89
Total R$ 4.404,89
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 906,99 )
   0006897/2024 0009279/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 906,99
         Total R$ 906,99
Total R$ 906,99
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 1.303,58 )
   0004625/2024 0007369/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 651,79
   0004624/2024 0007368/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 651,79
         Total R$ 1.303,58
Total R$ 1.303,58
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 1.360,48 )
   0002385/2024 0003124/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.360,48
         Total R$ 1.360,48
Total R$ 1.360,48
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 11.714,72 )
   4787001/2023 0000525/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.133 - 2.133R$ 11.714,72
         Total R$ 11.714,72
Total R$ 11.714,72
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 388,29 )
   3256013/2023 0000030/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020401 - 0204012.084 - 2.084R$ 388,29
         Total R$ 388,29
Total R$ 388,29
         Total R$ 20.078,95
Total R$ 20.078,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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