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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.090.940,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 47.531,70 )
   0002378/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.004,00
   0002373/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 20.026,20
   0002372/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.968,00
   0002371/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.102 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTER$ 7.555,00
   0002370/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 7.978,50
       Total R$ 47.531,70
Total R$ 47.531,70
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 10.346,85 )
   0002369/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 8.234,10
   0002368/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.112,75
       Total R$ 10.346,85
Total R$ 10.346,85
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 7.200,00 )
   0002325/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.323,00
   0002324/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.705,50
   0002323/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.171,50
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 8.761,80 )
   0002245/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.625,00
   0002240/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.689,20
   0002239/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.380,10
   0002238/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.067,50
       Total R$ 8.761,80
Total R$ 8.761,80
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.527,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.048.123,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 57.878,55 )
   0002368/2025 0003442/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.112,75
   0002370/2025 0003441/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.971,50
   0002369/2025 0003440/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.174,50
   0002369/2025 0003439/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.059,60
   0002372/2025 0003438/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.968,00
   0002373/2025 0003437/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.753,45
   0002373/2025 0003436/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 5.441,65
   0002378/2025 0003435/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.647,00
   0002370/2025 0003434/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.007,00
   0002371/2025 0003433/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.102 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTER$ 7.555,00
   0002378/2025 0003432/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.357,00
   0002373/2025 0003431/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.886,15
   0002373/2025 0003430/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.944,95
        Total R$ 57.878,55
Total R$ 57.878,55
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 8.761,80 )
   0002245/2025 0003238/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.625,00
   0002240/2025 0003237/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.689,20
   0002239/2025 0003236/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.380,10
   0002238/2025 0003235/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.067,50
        Total R$ 8.761,80
Total R$ 8.761,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 983.261,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 8.761,80 )
   0003235/2025 0004209/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.067,50
   0003236/2025 0004208/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.380,10
   0003237/2025 0004207/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.689,20
   0003238/2025 0004176/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.625,00
         Total R$ 8.761,80
Total R$ 8.761,80
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 29.976,80 )
   0003037/2025 0004278/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.526,20
   0003029/2025 0004277/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.290,70
   0003030/2025 0004276/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.290,70
   0003031/2025 0004275/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.437,00
   0003032/2025 0004274/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.790,70
   0003035/2025 0004273/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.290,70
   0003036/2025 0004272/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.346,80
   0003038/2025 0004198/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 5.002,00
   0003034/2025 0004197/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 5.002,00
         Total R$ 29.976,80
Total R$ 29.976,80
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 6.264,60 )
   0002986/2025 0004309/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.122,40
   0002987/2025 0004308/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.215,70
   0002989/2025 0004307/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.926,50
         Total R$ 6.264,60
Total R$ 6.264,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.024.796,31 )
  04/06/2024000198/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: AGUA SANITARIA 2,5 5L GL, DESINFECTANTE 5L GL, DETERGENTE NEUTRO GLIC. 500 ML, LIMPADOR INST. S/ AMON. 500ML. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 6.536,70
  14/09/2023214001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 786.761,50
  08/08/2023199013/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 98.836,51
  21/09/2022277032/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO II AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 95.150,00
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 228.037,50
  03/02/2022003003/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 61.075,00
  03/09/2021227039/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 589.945,00
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 181.833,50
  04/02/2021004004/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICADORA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PAES E DEMAIS ITENS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 75.530,00
  29/08/2019191332/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 157.808,80
  29/08/2019191323/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ALI MENTOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 187.514,00
  18/02/2016000027/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 431.845,55
  16/02/2016000026/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 89.830,55
  23/11/2015000104/2015CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: UTENSILIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE UTEN SILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.814,80
  01/09/2011064112/2011CONTRATOSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DE PARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 24.644,70
  01/09/2011000623/2011CONTRATOSAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, CONFORME DESCRICAO, CARACTERISTICAS, PRAZO S E DEMAIS OBRIGACOES E INFORMACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DTERMINO DE PRAZOR$ 5.632,20
        Total R$ 3.024.796,31
Total R$ 3.024.796,31
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