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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 239.097,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total -R$ 7.647,40 )
   0002805/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO-R$ 37.219,40
   0005485/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 9.467,00
   0005484/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 20.105,00
       Total -R$ 7.647,40
Total -R$ 7.647,40
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 40.533,00 )
   0005258/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.565,50
   0005257/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.995,00
   0005256/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO1.031 - CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPALR$ 6.817,50
   0005255/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO1.031 - CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPALR$ 5.155,00
       Total R$ 40.533,00
Total R$ 40.533,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 15.772,00 )
   0004880/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.772,00
       Total R$ 15.772,00
Total R$ 15.772,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 3.150,00 )
   0003900/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 32.430,00
   0003903/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 3.150,00
   0003902/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 25.481,00
   0003900/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 32.430,00
   0002805/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO-R$ 25.481,00
       Total R$ 3.150,00
Total R$ 3.150,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 9.542,00 )
   0003524/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 9.542,00
       Total R$ 9.542,00
Total R$ 9.542,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 275.897,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 19.523,50 )
   0005484/2024 0009325/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 10.056,50
   0005485/2024 0009324/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 9.467,00
        Total R$ 19.523,50
Total R$ 19.523,50
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 10.048,50 )
   0005484/2024 0009323/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 10.048,50
        Total R$ 10.048,50
Total R$ 10.048,50
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 47.019,25 )
   0005256/2024 0008611/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO1.031 - CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPALR$ 6.817,50
   0005255/2024 0008610/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO1.031 - CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPALR$ 5.155,00
   0005257/2024 0008609/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.995,00
   0005258/2024 0008608/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.565,50
   0003902/2024 0008607/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.486,25
        Total R$ 47.019,25
Total R$ 47.019,25
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 36.582,60 )
   0004880/2024 0008066/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.522,00
   0002804/2024 0008065/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.360,85
   0003902/2024 0008064/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 7.699,75
        Total R$ 36.582,60
Total R$ 36.582,60
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 31.704,70 ) (Continua na próxima página)
   0003903/2024 0006515/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 3.150,00
   0002805/2024 0006514/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 1.106,60
   0002804/2024 0006513/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.607,35
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 271.713,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 30.355,85 )
   0008609/2024 0010267/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 11.995,00
   0008065/2024 0010265/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.360,85
         Total R$ 30.355,85
Total R$ 30.355,85
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 16.565,50 )
   0008608/2024 0010249/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 16.565,50
         Total R$ 16.565,50
Total R$ 16.565,50
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 18.458,75 )
   0008610/2024 0010242/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO1.031 - CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPALR$ 5.155,00
   0008611/2024 0010241/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO1.031 - CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPALR$ 6.817,50
   0008607/2024 0010240/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.486,25
         Total R$ 18.458,75
Total R$ 18.458,75
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 10.522,00 )
   0008066/2024 0009877/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.522,00
         Total R$ 10.522,00
Total R$ 10.522,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 7.699,75 )
   0008064/2024 0009587/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 7.699,75
         Total R$ 7.699,75
Total R$ 7.699,75
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 31.704,70 )
   0006512/2024 0007699/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.545,75
   0006513/2024 0007698/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.607,35
   0006514/2024 0007697/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 1.106,60
   0006515/2024 0007696/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 3.150,00
   0006511/2024 0007694/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 11.295,00
         Total R$ 31.704,70
Total R$ 31.704,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.918.562,30 )
  30/12/2022352038/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICSES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 564.945,50
  07/12/2021344048/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 392.574,40
  12/02/2021016013/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS E SERVICOS REALIZAD OS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 254.335,00
  26/09/2018181590/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 419.280,00
  16/05/2016000071/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E REFORMAS DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 188.577,40
  20/01/2011000111/2011CONTRATOSMATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E UTILI TARIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS DEPART AMENTOS E CONSEQUENTEMENTE PARA A REALIZACAO DOS RESPECTIVOS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S AO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 98.850,00
        Total R$ 1.918.562,30
Total R$ 1.918.562,30
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