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Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes da Licitação

É o processo administrativo formal pelo qual a Administração Pública contrata serviços ou adquire produtos destinados à sua manutenção e expansão. Este ato é regimentado pela Lei de Licitações, ou Lei Nº8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Licitação
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DetalhesNome ou Razão Social
CPF/CNPJ Valor
    
JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 263.723,30
RENATO DA SILVEIRA LTDA22.659.432/0001-41R$ 127.745,80
DLD COMERCIO DE MOVEIS EIRELI38.091.734/0001-04R$ 230.712,25
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DetalhesNome ou Razão Social
CPF/CNPJ Valor
    
JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 497.644,80
RENATO DA SILVEIRA LTDA22.659.432/0001-41R$ 127.745,80
DLD COMERCIO DE MOVEIS EIRELI38.091.734/0001-04R$ 500.268,19
DetalhesEspecificação Fornecedor
CPF/CNPJ Situação
Motivo
       
Tipo/Lote: 00001
  EXTRATOR DE GRAMPOS ACO 500BEXTRATOR DE GRAMPOS ACO 500BRENATO DA SILVEIRA LTDA22.659.432/0001-41< Desclassificado >Nao haver valor para ser julgado
       
Tipo/Lote: 00002
Tipo/Lote: 00003
Tipo/Lote: 00004
Tipo/Lote: 00005
Tipo/Lote: 00006
Tipo/Lote: 00007
Tipo/Lote: 00008
Tipo/Lote: 00009
Tipo/Lote: 00010
Tipo/Lote: 00011
Tipo/Lote: 00012
Tipo/Lote: 00013
Tipo/Lote: 00014
Tipo/Lote: 00015
Tipo/Lote: 00016
Tipo/Lote: 00017
Tipo/Lote: 00018
Tipo/Lote: 00019
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total
      
MaterialPINCEL P/TECIDO N 8 A 10UNIDADE70,0000R$ 3,95R$ 276,50
MaterialPILHA GRANDE ALCALINA D C/2UNIDADE20,0000R$ 27,80R$ 556,00
MaterialCADERNO BROCHURAO 60 FOLHASUNIDADE25,0000R$ 4,15R$ 103,75
MaterialTESOURA ACO INOX 13 CM S/ PONTCAIXA8,0000R$ 61,00R$ 488,00
MaterialCLIPS 2/0 CX C/500 GRSCAIXA3,0000R$ 13,70R$ 41,10
MaterialPILHA PEQUENA ALCALINA AA C/4UNIDADE96,0000R$ 11,70R$ 1.123,20
MaterialPASTA C/ ABA C/ ELASTICOUNIDADE100,0000R$ 4,25R$ 425,00
MaterialPASTA POLIONDA FINA 3.5UNIDADE3,0000R$ 5,85R$ 17,55
MaterialCORRETIVO FITA 12M C/6UNIDADE5,0000R$ 87,60R$ 438,00
MaterialPASTA SUSPENSA C/ 50 C/VISORCAIXA30,0000R$ 61,50R$ 1.845,00
MaterialTNT VARIAS CORES 140MMX50MROLO10,0000R$ 153,00R$ 1.530,00
MaterialAPONTADOR C/ RESERVATORIOUNIDADE1.000,0000R$ 2,00R$ 2.000,00
MaterialPAPEL CONTACT ESTAMPADO 25MROLO4,0000R$ 137,50R$ 550,00
MaterialCANETA ESFEROGRAFICA CX 50UNIDCAIXA5,0000R$ 41,90R$ 209,50
MaterialQUADRO BRANCO MOLD.MAD.60X40UNIDADE1,0000R$ 39,90R$ 39,90
MaterialCADERNO CAPA DURA GD 96 FOLHASUNIDADE2,0000R$ 8,18R$ 16,36
MaterialPILHA GRANDE ALCALINA D C/2UNIDADE1,0000R$ 27,80R$ 27,80
MaterialPASTA SANFONADA CHEQUE 12 DIV.UNIDADE3,0000R$ 22,90R$ 68,70
MaterialPINCEL ATOMICO 1100UNIDADE10,0000R$ 5,65R$ 56,50
MaterialCADERNO BROCHURAO 60 FOLHASUNIDADE25,0000R$ 4,15R$ 103,75
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DetalhesNúmero
Secretaria/Órgão
Aquisição
Fornecedor CPF/CNPJ Valor
       
005212DIVISAO DE EDUCACAO29/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 5.450,50
005207DIVISAO DE EDUCACAO26/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 4.431,50
005066DIVISAO DE EDUCACAO26/12/2023RENATO DA SILVEIRA LTDA22.659.432/0001-41R$ 2.065,00
005065DIVISAO DE EDUCACAO26/12/2023RENATO DA SILVEIRA LTDA22.659.432/0001-41R$ 4.425,00
005064DIVISAO DE EDUCACAO26/12/2023RENATO DA SILVEIRA LTDA22.659.432/0001-41R$ 2.950,00
005063DIVISAO DE EDUCACAO26/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 4.259,00
005062DIVISAO DE EDUCACAO26/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 5.009,50
004916DIVISAO DE EDUCACAO02/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 7.153,50
004915DIVISAO DE EDUCACAO02/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 5.221,50
004914DIVISAO DE EDUCACAO02/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 6.640,00
004913DIVISAO DE EDUCACAO02/12/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 4.525,00
004835FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE30/11/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 1.058,70
004834FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE30/11/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 1.086,55
004627FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE17/11/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 1.537,10
004626FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE17/11/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 1.188,00
004625FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE17/11/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 878,00
004624FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE17/11/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 695,05
004610DIVISAO DE EDUCACAO10/11/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 4.192,50
004542FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE24/10/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 946,30
004393FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10/10/2023JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89R$ 1.061,66
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DetalhesContrato
Processo Assinatura Objeto Favorecido
CPF/CNPJ Situação
Valor
         
103005/2023000103/202305/05/2023REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OJENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE04.824.511/0001-89VigenteR$ 263.723,30
103005/2023000103/202305/05/2023REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN ORENATO DA SILVEIRA LTDA22.659.432/0001-41VigenteR$ 127.745,80
103005/2023000103/202305/05/2023REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN ODLD COMERCIO DE MOVEIS EIRELI38.091.734/0001-04VigenteR$ 230.712,25
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