PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.028,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 739,60 )
   0002517/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.-R$ 102,00
   0002516/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 136,00
   0002283/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 112,00
   0002191/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 203,76
   0002189/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 185,84
       Total -R$ 739,60
Total -R$ 739,60
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 238,00 )
   0002517/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 102,00
   0002516/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 136,00
       Total R$ 238,00
Total R$ 238,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 773,28 )
   0002283/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 112,00
   0002191/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 203,76
   0002189/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 185,84
   0002188/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 271,68
       Total R$ 773,28
Total R$ 773,28
 Data: 01/04/2024 ( Total -R$ 770,72 )
   0000630/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.175 - ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA RESOLU 8685 - EMENDA PARLAMENTAR-R$ 466,88
   0001189/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.172 - MANUTECAO ATIV DA SAUDE VIG.SANITARIA-RESOLU ESTAD-R$ 303,84
       Total -R$ 770,72
Total -R$ 770,72
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.959,96 ) (Continua na próxima página)
   0001189/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.172 - MANUTECAO ATIV DA SAUDE VIG.SANITARIA-RESOLU ESTADR$ 303,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 5.390,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 271,68 )
   0002188/2024 0005192/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 271,68
        Total R$ 271,68
Total R$ 271,68
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 687,60 )
   0001107/2024 0004278/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 687,60
        Total R$ 687,60
Total R$ 687,60
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 136,00 )
   0001868/2024 0003222/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 68,00
   0001866/2024 0003221/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 68,00
        Total R$ 136,00
Total R$ 136,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 634,72 )
   0001868/2024 0002921/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 398,88
   0001866/2024 0002920/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 235,84
        Total R$ 634,72
Total R$ 634,72
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 968,52 )
   0001106/2024 0002577/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 968,52
        Total R$ 968,52
Total R$ 968,52
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 1.499,40 )
   0000630/2024 0002089/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.175 - ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA RESOLU 8685 - EMENDA PARLAMENTARR$ 398,88
   0000494/2024 0002088/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.175 - ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA RESOLU 8685 - EMENDA PARLAMENTARR$ 708,68
   0000493/2024 0002087/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 391,84
        Total R$ 1.499,40
Total R$ 1.499,40
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 235,84 )
   0001189/2024 0002083/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.172 - MANUTECAO ATIV DA SAUDE VIG.SANITARIA-RESOLU ESTADR$ 235,84
        Total R$ 235,84
Total R$ 235,84
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 956,56 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 6.185,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 268,42 )
   0005192/2024 0008874/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 268,42
         Total R$ 268,42
Total R$ 268,42
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 679,35 )
   0004278/2024 0005235/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 679,35
         Total R$ 679,35
Total R$ 679,35
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 134,36 )
   0003221/2024 0004522/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 67,18
   0003222/2024 0004519/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 67,18
         Total R$ 134,36
Total R$ 134,36
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 968,52 )
   0002577/2024 0004256/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 968,52
         Total R$ 968,52
Total R$ 968,52
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 627,11 )
   0002920/2024 0003724/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 233,01
   0002921/2024 0003709/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 394,10
         Total R$ 627,11
Total R$ 627,11
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 1.087,32 )
   0002088/2024 0003139/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.175 - ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA RESOLU 8685 - EMENDA PARLAMENTARR$ 700,18
   0002087/2024 0003030/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 387,14
         Total R$ 1.087,32
Total R$ 1.087,32
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 790,22 )
   0000812/2024 0001802/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020401 - 0204012.080 - 2.080R$ 359,48
   0000773/2024 0001797/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020802 - 0208022.121 - 2.121R$ 197,92
   0000813/2024 0001796/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020502 - 0205022.053 - 2.053R$ 232,82
         Total R$ 790,22
Total R$ 790,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 24.538,80 )
  08/08/2023199012/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 24.538,80
        Total R$ 24.538,80
Total R$ 24.538,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS