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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 31.717,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 4.458,96 )
   0006430/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.229,48
   0006418/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.229,48
       Total R$ 4.458,96
Total R$ 4.458,96
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 1.342,54 )
   0005740/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.342,54
       Total R$ 1.342,54
Total R$ 1.342,54
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 3.563,71 )
   0005250/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.563,71
       Total R$ 3.563,71
Total R$ 3.563,71
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 1.717,33 )
   0004536/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.717,33
       Total R$ 1.717,33
Total R$ 1.717,33
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 780,88 )
   0003955/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 780,88
       Total R$ 780,88
Total R$ 780,88
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 3.578,90 )
   0003264/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.578,90
       Total R$ 3.578,90
Total R$ 3.578,90
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.235,30 )
   0002469/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.235,30
       Total R$ 1.235,30
Total R$ 1.235,30
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 1.304,58 )
   0002219/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.304,58
       Total R$ 1.304,58
Total R$ 1.304,58
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 1.580,54 ) (Continua na próxima página)
   0001668/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.041,52
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 27.258,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 1.342,54 )
   0005740/2025 0008624/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.342,54
        Total R$ 1.342,54
Total R$ 1.342,54
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 3.563,71 )
   0005250/2025 0007842/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.563,71
        Total R$ 3.563,71
Total R$ 3.563,71
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 1.717,33 )
   0004536/2025 0006803/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.717,33
        Total R$ 1.717,33
Total R$ 1.717,33
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 780,88 )
   0003955/2025 0005909/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 780,88
        Total R$ 780,88
Total R$ 780,88
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 3.578,90 )
   0003264/2025 0005322/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.578,90
        Total R$ 3.578,90
Total R$ 3.578,90
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 1.235,30 )
   0002469/2025 0003953/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.235,30
        Total R$ 1.235,30
Total R$ 1.235,30
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 1.304,58 )
   0002219/2025 0003195/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.304,58
        Total R$ 1.304,58
Total R$ 1.304,58
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.580,54 )
   0001668/2025 0002257/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.041,52
   0001657/2025 0002256/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 539,02
        Total R$ 1.580,54
Total R$ 1.580,54
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.813,12 )
   0005885/2024 0009683/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.813,12
        Total R$ 2.813,12
Total R$ 2.813,12
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 29.620,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.322,41 )
   0008624/2025 0010363/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.322,41
         Total R$ 1.322,41
Total R$ 1.322,41
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 3.510,27 )
   0007842/2025 0009560/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.510,27
         Total R$ 3.510,27
Total R$ 3.510,27
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 1.691,57 )
   0006803/2025 0008253/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.691,57
         Total R$ 1.691,57
Total R$ 1.691,57
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 769,17 )
   0005909/2025 0007134/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 769,17
         Total R$ 769,17
Total R$ 769,17
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 3.525,22 )
   0005322/2025 0006605/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.525,22
         Total R$ 3.525,22
Total R$ 3.525,22
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.216,78 )
   0003953/2025 0005159/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.216,78
         Total R$ 1.216,78
Total R$ 1.216,78
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 1.285,03 )
   0003195/2025 0004187/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.285,03
         Total R$ 1.285,03
Total R$ 1.285,03
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 1.556,87 )
   0002256/2025 0003090/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 530,96
   0002257/2025 0003089/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.025,91
         Total R$ 1.556,87
Total R$ 1.556,87
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 2.770,94 )
   0009683/2024 0000003/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.770,94
         Total R$ 2.770,94
Total R$ 2.770,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 136.215,07 )
  25/02/2026000029/2026Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEVigenteR$ 30.091,15
  25/02/2025000010/2025Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAETERMINO DE PRAZOR$ 23.772,60
  01/03/2024000172/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAETERMINO DE PRAZOR$ 22.495,20
  24/02/2023013004/2023CONTRATOSCREDENCIAMENTO: AGRICULTURA FAMILIAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F AMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINAD OS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO PROGRA MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAETERMINO DE PRAZOR$ 30.841,23
  12/07/2022165016/2022CONTRATOSAGRICULTURA FAMILIAR - SEGUNDO SEMESTRE -PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINA DOS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO PRO- GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, COM DISPENSATERMINO DE PRAZOR$ 14.450,56
  04/03/2022042005/2022CONTRATOSHORTIFRUTIGRANJEIROS - I SEMESTRE - PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F AMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINAD OS AO ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO PROGRA MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRIMEI RO SEMESTRTERMINO DE PRAZOR$ 14.564,33
        Total R$ 136.215,07
Total R$ 136.215,07
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