	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.994,00 )
	Data: 17/05/2024 ( Total R$ 2.994,00 )
	0002500/2024	Original	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 2.994,00
					Total R$ 2.994,00 Total R$ 2.994,00
					Total R$ 2.994,00 Total R$ 2.994,00
					Total Geral R$ 2.994,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.994,00 )
	Data: 02/07/2024 ( Total R$ 2.994,00 )
	0002500/2024	0004916/2024	Original	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 2.994,00
						Total R$ 2.994,00 Total R$ 2.994,00
						Total R$ 2.994,00 Total R$ 2.994,00
						Total Geral R$ 2.994,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.994,00 )
	Data: 23/07/2024 ( Total R$ 2.994,00 )
	0004916/2024	0006684/2024	Original	Orcamentario	0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 2.994,00
							Total R$ 2.994,00 Total R$ 2.994,00
							Total R$ 2.994,00 Total R$ 2.994,00
							Total Geral R$ 2.994,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido