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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 789.664,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 14.414,90 )
   0001925/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 9.547,35
   0001924/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.867,55
       Total R$ 14.414,90
Total R$ 14.414,90
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 41.628,47 )
   0001523/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.783,27
   0001522/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 17.510,64
   0001521/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.012,96
   0001520/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.412,62
   0001519/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 908,98
       Total R$ 41.628,47
Total R$ 41.628,47
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 20.663,03 )
   0001340/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.485,28
   0001339/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.103,53
   0001338/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.231,99
   0001337/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.264,25
   0001336/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.577,98
       Total R$ 20.663,03
Total R$ 20.663,03
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 29.785,35 ) (Continua na próxima página)
   0000977/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.574,27
   0000976/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.128,81
   0000975/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.087,19
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 789.664,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2026 ( Total R$ 14.414,90 )
   0001924/2026 0002713/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.867,55
   0001925/2026 0002712/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 9.547,35
        Total R$ 14.414,90
Total R$ 14.414,90
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 41.628,47 )
   0001522/2026 0002134/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 17.510,64
   0001521/2026 0002133/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.012,96
   0001520/2026 0002132/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.412,62
   0001519/2026 0002131/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 908,98
   0001523/2026 0002130/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.783,27
        Total R$ 41.628,47
Total R$ 41.628,47
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 20.663,03 )
   0001338/2026 0001744/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.231,99
   0001340/2026 0001743/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.485,28
   0001339/2026 0001742/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.103,53
   0001337/2026 0001741/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.264,25
   0001336/2026 0001740/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.577,98
        Total R$ 20.663,03
Total R$ 20.663,03
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 29.785,35 ) (Continua na próxima página)
   0000974/2026 0001297/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.513,77
   0000973/2026 0001296/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.436,44
   0000975/2026 0001295/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.087,19
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 747.467,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2026 ( Total R$ 14.414,90 )
   0002712/2026 0003103/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 9.547,35
   0002713/2026 0003102/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.867,55
         Total R$ 14.414,90
Total R$ 14.414,90
 Data: 07/04/2026 ( Total R$ 7.783,27 )
   0002130/2026 0003202/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.783,27
         Total R$ 7.783,27
Total R$ 7.783,27
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 6.574,27 )
   0001291/2026 0002776/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.574,27
         Total R$ 6.574,27
Total R$ 6.574,27
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 16.334,56 )
   0002131/2026 0002542/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 908,98
   0002132/2026 0002541/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.412,62
   0002133/2026 0002540/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.012,96
         Total R$ 16.334,56
Total R$ 16.334,56
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 10.063,26 )
   0001743/2026 0002319/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.485,28
   0001740/2026 0002318/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.577,98
         Total R$ 10.063,26
Total R$ 10.063,26
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 10.599,77 )
   0001744/2026 0002157/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.231,99
   0001742/2026 0002156/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.103,53
   0001741/2026 0002155/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.264,25
         Total R$ 10.599,77
Total R$ 10.599,77
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 12.534,76 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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