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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 577.024,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 34.834,83 )
   0005911/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.669,66
   0005910/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.099,22
   0005909/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.692,36
   0005908/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.481,49
   0005907/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.231,99
   0005906/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.660,11
       Total R$ 34.834,83
Total R$ 34.834,83
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 30.659,39 )
   0005364/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.004,62
   0005353/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.154,75
   0005352/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.581,15
   0005351/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.006,00
   0005350/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.872,88
   0005349/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.039,99
       Total R$ 30.659,39
Total R$ 30.659,39
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 21.480,26 )
   0005199/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.403,54
   0005198/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.100,45
   0005197/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.462,50
   0005196/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.513,77
       Total R$ 21.480,26
Total R$ 21.480,26
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 577.024,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 31.602,84 )
   0005906/2025 0009351/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.660,11
   0005909/2025 0009350/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.692,36
   0005910/2025 0009348/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.099,22
   0005911/2025 0009346/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.669,66
   0005908/2025 0009345/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.481,49
        Total R$ 31.602,84
Total R$ 31.602,84
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 3.231,99 )
   0005907/2025 0008963/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.231,99
        Total R$ 3.231,99
Total R$ 3.231,99
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 28.654,77 )
   0005350/2025 0008054/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.872,88
   0005349/2025 0008053/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.039,99
   0005353/2025 0008052/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.154,75
   0005351/2025 0008051/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.006,00
   0005352/2025 0008050/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.581,15
        Total R$ 28.654,77
Total R$ 28.654,77
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 2.004,62 )
   0005364/2025 0007975/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.004,62
        Total R$ 2.004,62
Total R$ 2.004,62
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 21.480,26 ) (Continua na próxima página)
   0005196/2025 0007639/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.513,77
   0005197/2025 0007638/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.462,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 552.339,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 13.768,88 )
   0009348/2025 0011795/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.099,22
   0009346/2025 0011794/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.669,66
         Total R$ 13.768,88
Total R$ 13.768,88
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 17.833,96 )
   0009351/2025 0011277/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.660,11
   0009345/2025 0011276/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.481,49
   0009350/2025 0011275/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.692,36
         Total R$ 17.833,96
Total R$ 17.833,96
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 9.386,74 )
   0008963/2025 0011125/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.231,99
   0008052/2025 0011124/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.154,75
         Total R$ 9.386,74
Total R$ 9.386,74
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 15.587,15 )
   0008051/2025 0010211/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.006,00
   0008050/2025 0010210/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.581,15
         Total R$ 15.587,15
Total R$ 15.587,15
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 6.912,87 )
   0008054/2025 0009733/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.872,88
   0008053/2025 0009732/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.039,99
         Total R$ 6.912,87
Total R$ 6.912,87
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 11.105,07 )
   0007975/2025 0009574/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.004,62
   0007637/2025 0009573/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.100,45
         Total R$ 11.105,07
Total R$ 11.105,07
DetalhesAssinatura
Contrato
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Objeto Situação
Valor
        
 
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