| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 71.691,32 ) |
| | Data: 24/06/2025 ( Total R$ 42.496,37 ) |
| |
0003111/2025
| Anulacao | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -R$ 9.415,12 |
| |
0003116/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 16.106,23 |
| |
0003112/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.415,12 |
| |
0003111/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.415,12 |
| |
0003110/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.696,55 |
| |
0003109/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.978,73 |
| |
0003108/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 2.023,39 |
| |
0003107/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.238,35 |
| |
0003106/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.038,00 |
| | | | | | Total R$ 42.496,37 Total R$ 42.496,37 |
| | Data: 23/06/2025 ( Total R$ 29.194,95 ) |
| |
0003084/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.811,58 |
| |
0003083/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.051,67 |
| |
0003082/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 5.193,69 |
| |
0003081/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 8.138,01 |
| | | | | | Total R$ 29.194,95 Total R$ 29.194,95 |
| | | | | | Total R$ 71.691,32 Total R$ 71.691,32 |