	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.372,20 )
	Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.372,20 )
	0005878/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 4.372,20
					Total R$ 4.372,20 Total R$ 4.372,20
					Total R$ 4.372,20 Total R$ 4.372,20
					Total Geral R$ 4.372,20

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.372,20 )
	Data: 31/12/2024 ( Total R$ 4.372,20 )
	0005878/2024	0010314/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 4.372,20
						Total R$ 4.372,20 Total R$ 4.372,20
						Total R$ 4.372,20 Total R$ 4.372,20
						Total Geral R$ 4.372,20

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.372,20 )
	Data: 13/01/2025 ( Total R$ 4.372,20 )
	0010314/2024	0000134/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 4.372,20
							Total R$ 4.372,20 Total R$ 4.372,20
							Total R$ 4.372,20 Total R$ 4.372,20
							Total Geral R$ 4.372,20

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido