	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 580,50 )
	Data: 26/07/2024 ( Total R$ 580,50 )
	0003552/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 580,50
					Total R$ 580,50 Total R$ 580,50
					Total R$ 580,50 Total R$ 580,50
					Total Geral R$ 580,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 580,50 )
	Data: 04/09/2024 ( Total R$ 580,50 )
	0003552/2024	0006907/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 580,50
						Total R$ 580,50 Total R$ 580,50
						Total R$ 580,50 Total R$ 580,50
						Total Geral R$ 580,50

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 573,53 )
	Data: 12/09/2024 ( Total R$ 573,53 )
	0006907/2024	0008403/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 573,53
							Total R$ 573,53 Total R$ 573,53
							Total R$ 573,53 Total R$ 573,53
							Total Geral R$ 573,53

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido