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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 39.360,00 )
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 12.364,50 )
   0002377/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 12.364,50
       Total R$ 12.364,50
Total R$ 12.364,50
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 8.998,50 )
   0001869/2025 Reforco0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 8.998,50
       Total R$ 8.998,50
Total R$ 8.998,50
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 17.997,00 )
   0001869/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 8.998,50
   0001848/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.998,50
       Total R$ 17.997,00
Total R$ 17.997,00
       Total R$ 39.360,00
Total R$ 39.360,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 39.359,90 )
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 12.364,40 )
   0002377/2025 0003511/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
   0002377/2025 0003510/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
   0002377/2025 0003509/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
   0002377/2025 0003508/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
        Total R$ 12.364,40
Total R$ 12.364,40
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 8.998,50 )
   0001869/2025 0003090/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 8.998,50
        Total R$ 8.998,50
Total R$ 8.998,50
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 8.998,50 )
   0001869/2025 0002892/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 8.998,50
        Total R$ 8.998,50
Total R$ 8.998,50
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 8.998,50 )
   0001848/2025 0002644/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.998,50
        Total R$ 8.998,50
Total R$ 8.998,50
        Total R$ 39.359,90
Total R$ 39.359,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 39.359,90 )
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 12.364,40 )
   0003511/2025 0004640/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
   0003510/2025 0004639/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
   0003509/2025 0004638/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
   0003508/2025 0004637/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.091,10
         Total R$ 12.364,40
Total R$ 12.364,40
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 8.998,50 )
   0003090/2025 0004073/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 8.998,50
         Total R$ 8.998,50
Total R$ 8.998,50
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 8.998,50 )
   0002892/2025 0004283/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 8.998,50
         Total R$ 8.998,50
Total R$ 8.998,50
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 8.998,50 )
   0002644/2025 0003582/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.998,50
         Total R$ 8.998,50
Total R$ 8.998,50
         Total R$ 39.359,90
Total R$ 39.359,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 31.500,00 )
  01/11/2024000240/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE GRAMA TIPO: FORQUINHA (BATATAIS) PARA CONTENCAO DE TALUDES E PAISAGISMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.VigenteR$ 31.500,00
        Total R$ 31.500,00
Total R$ 31.500,00
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