	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.282,00 )
	Data: 04/10/2024 ( Total R$ 3.282,00 )
	0004955/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)	R$ 3.282,00
					Total R$ 3.282,00 Total R$ 3.282,00
					Total R$ 3.282,00 Total R$ 3.282,00
					Total Geral R$ 3.282,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.282,00 )
	Data: 03/12/2024 ( Total R$ 3.282,00 )
	0004955/2024	0009363/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)	R$ 3.282,00
						Total R$ 3.282,00 Total R$ 3.282,00
						Total R$ 3.282,00 Total R$ 3.282,00
						Total Geral R$ 3.282,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.282,00 )
	Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.282,00 )
	0009363/2024	0011307/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)	R$ 3.282,00
							Total R$ 3.282,00 Total R$ 3.282,00
							Total R$ 3.282,00 Total R$ 3.282,00
							Total Geral R$ 3.282,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.282,00 )
	16/09/2024	000229/2024	Compras e Servicos	AQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE, ESCOLA E APARELHAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, RESOLUCOES 8384, 8386, 7731, 7732, 7733, 7824, 7153 DA SECRETARIA DE SAU	Vigente	R$ 3.282,00
						Total R$ 3.282,00 Total R$ 3.282,00
						Total Geral R$ 3.282,00

Detalhes do Favorecido