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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 130,10 )
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 50,00 )
   0003426/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 50,00
       Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 119,90 )
   0005440/2024 Anulacao020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-R$ 7,86
   0000077/2024 Anulacao020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-R$ 112,04
       Total -R$ 119,90
Total -R$ 119,90
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 50,00 )
   0005440/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 50,00
       Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 150,00 )
   0000077/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
       Total R$ 130,10
Total R$ 130,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 164,38 )
 Data: 27/08/2025 ( Total R$ 21,07 )
   0003426/2025 0007028/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 21,07
        Total R$ 21,07
Total R$ 21,07
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 21,07 )
   0003426/2025 0004925/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 21,07
        Total R$ 21,07
Total R$ 21,07
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 84,28 )
   0005440/2024 0008943/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 42,14
   0000077/2024 0008864/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 42,14
        Total R$ 84,28
Total R$ 84,28
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 37,96 )
   0000077/2024 0000154/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 37,96
        Total R$ 37,96
Total R$ 37,96
        Total R$ 164,38
Total R$ 164,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 122,24 )
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 42,14 )
   0008943/2024 0010719/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 42,14
         Total R$ 42,14
Total R$ 42,14
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 21,07 )
   0007028/2025 0008461/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 21,07
         Total R$ 21,07
Total R$ 21,07
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 21,07 )
   0004925/2025 0005956/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 21,07
         Total R$ 21,07
Total R$ 21,07
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 37,96 )
   0000154/2024 0000338/2024 OriginalOrcamentario020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 37,96
         Total R$ 37,96
Total R$ 37,96
         Total R$ 122,24
Total R$ 122,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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