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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 831.016,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 39.522,09 )
   0005387/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.796,30
   0005357/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 25.141,98
   0005356/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.583,81
       Total R$ 39.522,09
Total R$ 39.522,09
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 30.331,56 )
   0005026/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.331,56
       Total R$ 30.331,56
Total R$ 30.331,56
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 26.501,76 )
   0005002/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 20.200,97
   0005001/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.300,79
       Total R$ 26.501,76
Total R$ 26.501,76
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 9.876,24 )
   0004961/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.876,24
       Total R$ 9.876,24
Total R$ 9.876,24
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 52.483,73 )
   0004910/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 23.000,35
   0004909/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.483,38
       Total R$ 52.483,73
Total R$ 52.483,73
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 12.244,91 )
   0004541/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 0,10
   0004541/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.244,81
       Total R$ 12.244,91
Total R$ 12.244,91
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 50.268,48 ) (Continua na próxima página)
   0004521/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 12.244,87
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 834.687,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 39.522,09 )
   0005387/2024 0008841/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.796,30
   0005357/2024 0008815/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.158,90
   0005356/2024 0008814/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.396,79
   0005356/2024 0008813/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.187,02
   0005357/2024 0008812/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.317,34
   0005357/2024 0008811/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.665,74
        Total R$ 39.522,09
Total R$ 39.522,09
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 32.847,56 )
   0005026/2024 0008276/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.691,16
   0003496/2024 0008275/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.516,00
   0005026/2024 0008274/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.158,36
   0005026/2024 0008273/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.934,03
   0005026/2024 0008272/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.548,01
        Total R$ 32.847,56
Total R$ 32.847,56
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 26.501,76 )
   0005002/2024 0008247/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.483,85
   0005001/2024 0008246/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.535,20
   0005002/2024 0008245/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.823,05
   0005002/2024 0008244/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 894,07
   0005001/2024 0008243/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.765,59
        Total R$ 26.501,76
Total R$ 26.501,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 821.631,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 6.796,30 )
   0008841/2024 0010480/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.796,30
         Total R$ 6.796,30
Total R$ 6.796,30
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 19.901,15 )
   0008814/2024 0010329/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.396,79
   0008813/2024 0010328/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.187,02
   0008812/2024 0010327/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.317,34
         Total R$ 19.901,15
Total R$ 19.901,15
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 32.847,56 )
   0008276/2024 0009920/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.691,16
   0008274/2024 0009919/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.158,36
   0008272/2024 0009918/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.548,01
   0008273/2024 0009874/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.934,03
   0008275/2024 0009871/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.516,00
         Total R$ 32.847,56
Total R$ 32.847,56
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 26.501,76 )
   0008247/2024 0009815/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.483,85
   0008245/2024 0009814/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 10.823,05
   0008244/2024 0009813/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 894,07
   0008246/2024 0009812/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.535,20
   0008243/2024 0009811/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.765,59
         Total R$ 26.501,76
Total R$ 26.501,76
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 9.876,24 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 415.000,00 )
  03/04/2023073001/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.VigenteR$ 415.000,00
        Total R$ 415.000,00
Total R$ 415.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS