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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.245.423,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 44.223,89 )
   0001329/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 19.204,31
   0001328/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 20.031,53
   0001327/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.988,05
       Total R$ 44.223,89
Total R$ 44.223,89
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 39.710,76 )
   0001285/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 39.710,76
       Total R$ 39.710,76
Total R$ 39.710,76
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 39.742,47 )
   0001217/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.535,89
   0001216/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 35.206,58
       Total R$ 39.742,47
Total R$ 39.742,47
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 69.089,98 )
   0000858/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 12.111,35
   0000852/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.142,50
   0000851/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 31.038,62
   0000850/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.797,51
       Total R$ 69.089,98
Total R$ 69.089,98
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 38.118,56 )
   0000824/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 19.577,82
   0000823/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 18.540,74
       Total R$ 38.118,56
Total R$ 38.118,56
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 27.754,12 )
   0000717/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 27.754,12
       Total R$ 27.754,12
Total R$ 27.754,12
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.223.333,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 10.048,75 )
   0001329/2025 0002387/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.219,08
   0001327/2025 0002385/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.988,05
   0001328/2025 0002384/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.841,62
        Total R$ 10.048,75
Total R$ 10.048,75
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 32.877,36 )
   0001328/2025 0001865/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.951,68
   0001329/2025 0001864/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.662,32
   0001329/2025 0001863/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.844,30
   0001329/2025 0001862/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.180,83
   0001328/2025 0001860/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 9.238,23
        Total R$ 32.877,36
Total R$ 32.877,36
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 39.710,76 )
   0001285/2025 0001750/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 14.995,27
   0001285/2025 0001749/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.662,32
   0001285/2025 0001748/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.128,45
   0001285/2025 0001747/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.560,14
   0001285/2025 0001746/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.364,58
        Total R$ 39.710,76
Total R$ 39.710,76
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 39.742,47 ) (Continua na próxima página)
   0001217/2025 0001615/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.535,89
   0001216/2025 0001614/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 6.553,01
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.220.188,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 3.180,46 )
   0002387/2025 0003136/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.180,46
         Total R$ 3.180,46
Total R$ 3.180,46
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 6.747,72 )
   0002385/2025 0003129/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.928,20
   0002384/2025 0003128/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.819,52
         Total R$ 6.747,72
Total R$ 6.747,72
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 8.844,26 )
   0001865/2025 0002918/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 8.844,26
         Total R$ 8.844,26
Total R$ 8.844,26
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 9.127,38 )
   0001860/2025 0002943/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 9.127,38
         Total R$ 9.127,38
Total R$ 9.127,38
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 14.511,20 )
   0001864/2025 0002933/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.606,37
   0001863/2025 0002932/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.810,17
   0001862/2025 0002931/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.094,66
         Total R$ 14.511,20
Total R$ 14.511,20
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 39.234,25 )
   0001750/2025 0002341/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 14.815,33
   0001749/2025 0002340/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.606,38
   0001748/2025 0002339/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.042,91
   0001747/2025 0002338/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 7.469,42
   0001746/2025 0002337/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 5.300,21
         Total R$ 39.234,25
Total R$ 39.234,25
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 415.000,00 )
  03/04/2023073001/2023CONTRATOSAQUICAO DE PECAS AQUISICOES DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ORIGI NAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA A MANUTENCAO DE VEI CULOS DA FROTA E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, COM MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA TRAZVALOR, COM GARANTIA.TERMINO DE PRAZOR$ 415.000,00
        Total R$ 415.000,00
Total R$ 415.000,00
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