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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 41.720,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.980,00 ) |
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0003105/2025
| Original | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 1.010 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTO | R$ 1.980,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00 |
| | | Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.980,00 ) |
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0003086/2025
| Original | 001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.980,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00 |
| | | Data: 18/06/2025 ( Total R$ 1.980,00 ) |
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0003085/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.980,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00 |
| | | Data: 10/06/2025 ( Total R$ 3.145,00 ) |
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0002920/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE | -R$ 290,00 |
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0002878/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE | -R$ 3.960,00 |
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0003010/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA | R$ 3.435,00 |
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0003009/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 3.960,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.145,00
Total R$ 3.145,00 |
| | | Data: 06/06/2025 ( Total R$ 20.090,00 ) (Continua na próxima página) |
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0002920/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE | R$ 2.270,00 |
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0002919/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE | R$ 5.940,00 |
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0002914/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | R$ 1.980,00 |
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0002913/2025
| Original | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 1.980,00 |
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0002912/2025
| Original | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.980,00 |
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0002910/2025
| Original | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 1.980,00 |
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0002908/2025
| Original | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | R$ 1.980,00 |