Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 41.720,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.980,00 )
   0003105/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.010 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTOR$ 1.980,00
       Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.980,00 )
   0003086/2025 Original001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.135 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.980,00
       Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 1.980,00 )
   0003085/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.980,00
       Total R$ 1.980,00
Total R$ 1.980,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 3.145,00 )
   0002920/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE-R$ 290,00
   0002878/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE-R$ 3.960,00
   0003010/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.435,00
   0003009/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.960,00
       Total R$ 3.145,00
Total R$ 3.145,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 20.090,00 ) (Continua na próxima página)
   0002920/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.270,00
   0002919/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 5.940,00
   0002914/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.980,00
   0002913/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.980,00
   0002912/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.980,00
   0002910/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.980,00
   0002908/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 1.980,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 39.740,00 )
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 19.020,00 )
   0002907/2025 0004427/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.980,00
   0002913/2025 0004425/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.980,00
   0002912/2025 0004424/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.980,00
   0002649/2025 0004422/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.725,00
   0002910/2025 0004421/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.980,00
   0003010/2025 0004420/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.435,00
   0002920/2025 0004419/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.980,00
   0002914/2025 0004417/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.980,00
   0002908/2025 0004415/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.127 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTER$ 1.980,00
        Total R$ 19.020,00
Total R$ 19.020,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 3.960,00 )
   0003009/2025 0004304/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.960,00
        Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 16.760,00 )
   0002919/2025 0004112/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 5.940,00
   0002878/2025 0004111/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.960,00
   0002647/2025 0004110/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 920,00
   0002878/2025 0004107/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.960,00
   0002878/2025 0004106/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.980,00
        Total R$ 16.760,00
Total R$ 16.760,00
        Total R$ 39.740,00
Total R$ 39.740,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 16.760,00 )
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 4.880,00 )
   0004110/2025 0005452/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 920,00
   0004304/2025 0005398/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.960,00
         Total R$ 4.880,00
Total R$ 4.880,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 11.880,00 )
   0004112/2025 0005466/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 5.940,00
   0004111/2025 0005465/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.960,00
   0004106/2025 0005464/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.980,00
         Total R$ 11.880,00
Total R$ 11.880,00
         Total R$ 16.760,00
Total R$ 16.760,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 38.900,00 )
  28/05/2025000048/2025Compras e ServicosAQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO, BOBINA E MANUTENCAO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO-MG.VigenteR$ 38.900,00
        Total R$ 38.900,00
Total R$ 38.900,00
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