	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 5.637,22 )
	Data: 26/07/2024 ( Total R$ 5.637,22 )
	0003689/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 5.637,22
					Total R$ 5.637,22 Total R$ 5.637,22
					Total R$ 5.637,22 Total R$ 5.637,22
					Total Geral R$ 5.637,22

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 189,22 )
	Data: 22/10/2024 ( Total R$ 189,22 )
	0003689/2024	0008213/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 189,22
						Total R$ 189,22 Total R$ 189,22
						Total R$ 189,22 Total R$ 189,22
						Total Geral R$ 189,22

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 189,22 )
	Data: 18/11/2024 ( Total R$ 189,22 )
	0008213/2024	0010411/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 189,22
							Total R$ 189,22 Total R$ 189,22
							Total R$ 189,22 Total R$ 189,22
							Total Geral R$ 189,22

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido