	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.534,00 )
	Data: 19/09/2024 ( Total R$ 2.534,00 )
	0004525/2024	Original	020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST	R$ 2.534,00
					Total R$ 2.534,00 Total R$ 2.534,00
					Total R$ 2.534,00 Total R$ 2.534,00
					Total Geral R$ 2.534,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.534,00 )
	Data: 22/10/2024 ( Total R$ 2.534,00 )
	0004525/2024	0008202/2024	Original	020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST	R$ 2.534,00
						Total R$ 2.534,00 Total R$ 2.534,00
						Total R$ 2.534,00 Total R$ 2.534,00
						Total Geral R$ 2.534,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.503,59 )
	Data: 30/10/2024 ( Total R$ 2.503,59 )
	0008202/2024	0009904/2024	Original	Orcamentario	020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST	R$ 2.503,59
							Total R$ 2.503,59 Total R$ 2.503,59
							Total R$ 2.503,59 Total R$ 2.503,59
							Total Geral R$ 2.503,59

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.534,00 )
	16/09/2024	000228/2024	Compras e Servicos	AQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRECHE, ESCOLA E APARELHAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO, RESOLUCOES 8384, 8386, 7731, 7732, 7733, 7824, 7153 DA SECRETARIA DE SAU	Vigente	R$ 2.534,00
						Total R$ 2.534,00 Total R$ 2.534,00
						Total Geral R$ 2.534,00

Detalhes do Favorecido