	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 547,00 )
	Data: 24/10/2024 ( Total R$ 547,00 )
	0005049/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 547,00
					Total R$ 547,00 Total R$ 547,00
					Total R$ 547,00 Total R$ 547,00
					Total Geral R$ 547,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 547,00 )
	Data: 13/12/2024 ( Total R$ 547,00 )
	0005049/2024	0009692/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 547,00
						Total R$ 547,00 Total R$ 547,00
						Total R$ 547,00 Total R$ 547,00
						Total Geral R$ 547,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 547,00 )
	Data: 30/12/2024 ( Total R$ 547,00 )
	0009692/2024	0011698/2024	Original	Orcamentario	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 547,00
							Total R$ 547,00 Total R$ 547,00
							Total R$ 547,00 Total R$ 547,00
							Total Geral R$ 547,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido