	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.373,00 )
	Data: 15/07/2024 ( Total R$ 1.195,00 )
	0003516/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.195,00
					Total R$ 1.195,00 Total R$ 1.195,00
	Data: 21/02/2024 ( Total R$ 1.178,00 )
	0000745/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.178,00
					Total R$ 1.178,00 Total R$ 1.178,00
					Total R$ 2.373,00 Total R$ 2.373,00
					Total Geral R$ 2.373,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.373,00 )
	Data: 15/08/2024 ( Total R$ 1.195,00 )
	0003516/2024	0006214/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.195,00
						Total R$ 1.195,00 Total R$ 1.195,00
	Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.178,00 )
	0000745/2024	0001486/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.178,00
						Total R$ 1.178,00 Total R$ 1.178,00
						Total R$ 2.373,00 Total R$ 2.373,00
						Total Geral R$ 2.373,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.344,52 )
	Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.180,66 )
	0006214/2024	0009256/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.180,66
							Total R$ 1.180,66 Total R$ 1.180,66
	Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.163,86 )
	0001486/2024	0002852/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.163,86
							Total R$ 1.163,86 Total R$ 1.163,86
							Total R$ 2.344,52 Total R$ 2.344,52
							Total Geral R$ 2.344,52

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 11.500,00 )
	31/10/2022	323007/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.500,00
						Total R$ 11.500,00 Total R$ 11.500,00
						Total Geral R$ 11.500,00

Detalhes do Favorecido