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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 97.780,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/11/2025 ( Total -R$ 1.505,45 )
   0000752/2025 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR-R$ 1.505,45
       Total -R$ 1.505,45
Total -R$ 1.505,45
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 537,96 )
   0004157/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 139,96
   0004156/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 398,00
       Total R$ 537,96
Total R$ 537,96
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 3.188,02 )
   0002475/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA-R$ 455,00
   0002860/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 161,98
   0003398/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 165,00
   0003397/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 910,00
   0003373/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.275,00
   0003372/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 455,00
       Total R$ 3.188,02
Total R$ 3.188,02
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.820,00 )
   0003104/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.820,00
       Total R$ 1.820,00
Total R$ 1.820,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 2.218,00 )
   0003000/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.218,00
       Total R$ 2.218,00
Total R$ 2.218,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 17,61 )
   0002952/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 17,61
       Total R$ 17,61
Total R$ 17,61
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.982,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 106.010,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 537,96 )
   0004156/2025 0006979/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 398,00
   0004157/2025 0006978/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 139,96
        Total R$ 537,96
Total R$ 537,96
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 5.419,00 )
   0002475/2025 0005414/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.500,00
   0002759/2025 0005413/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.360,00
   0002444/2025 0005412/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.559,00
        Total R$ 5.419,00
Total R$ 5.419,00
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 910,00 )
   0003397/2025 0004963/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 910,00
        Total R$ 910,00
Total R$ 910,00
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 2.895,00 )
   0003398/2025 0004921/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 165,00
   0003373/2025 0004884/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.275,00
   0003372/2025 0004880/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 455,00
        Total R$ 2.895,00
Total R$ 2.895,00
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 4.038,00 )
   0003000/2025 0004520/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.218,00
   0003104/2025 0004519/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.820,00
        Total R$ 4.038,00
Total R$ 4.038,00
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 3.802,00 ) (Continua na próxima página)
   0002894/2025 0004206/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.820,00
   0002897/2025 0004205/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 162,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 70.618,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 537,96 )
   0006979/2025 0008587/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 398,00
   0006978/2025 0008586/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 139,96
         Total R$ 537,96
Total R$ 537,96
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 2.559,00 )
   0005412/2025 0007657/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.559,00
         Total R$ 2.559,00
Total R$ 2.559,00
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0005414/2025 0007007/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.500,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 1.360,00 )
   0005413/2025 0007079/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.360,00
         Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 1.985,00 )
   0004921/2025 0006424/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 165,00
   0004519/2025 0006423/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.820,00
         Total R$ 1.985,00
Total R$ 1.985,00
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 910,00 )
   0004963/2025 0006234/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 910,00
         Total R$ 910,00
Total R$ 910,00
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 2.730,00 )
   0004880/2025 0006130/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 455,00
   0004884/2025 0006129/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.275,00
         Total R$ 2.730,00
Total R$ 2.730,00
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 2.218,00 )
   0004520/2025 0006002/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.218,00
         Total R$ 2.218,00
Total R$ 2.218,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 273.032,25 )
  09/10/2023255151/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONERS, CILINDROS E SERVICOS AQUISICSES DE TONNERS, CARTUCHOS, CILINDROS PARA I MPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 42.320,00
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 230.712,25
        Total R$ 273.032,25
Total R$ 273.032,25
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