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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 126.179,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 650,00 )
   0005019/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 650,00
       Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 27/09/2024 ( Total -R$ 2.425,91 )
   0004511/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO-R$ 2.425,91
       Total -R$ 2.425,91
Total -R$ 2.425,91
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 2.425,00 )
   0004543/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.425,00
       Total R$ 2.425,00
Total R$ 2.425,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 2.425,91 )
   0004511/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.425,91
       Total R$ 2.425,91
Total R$ 2.425,91
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 1.180,00 )
   0003868/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 327,00
   0003867/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 853,00
       Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 7.748,00 )
   0003477/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.748,00
       Total R$ 7.748,00
Total R$ 7.748,00
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 2.200,00 )
   0002809/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 735,59
   0002808/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 797,05
   0002807/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 667,36
       Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 120,00 ) (Continua na próxima página)
   0002113/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA-R$ 896,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 63.182,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.425,00 )
   0004543/2024 0008817/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.425,00
        Total R$ 2.425,00
Total R$ 2.425,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 650,00 )
   0005019/2024 0008291/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 650,00
        Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 1.180,00 )
   0003868/2024 0006185/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 327,00
   0003867/2024 0006184/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 853,00
        Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 5.132,00 )
   0003477/2024 0005717/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.132,00
        Total R$ 5.132,00
Total R$ 5.132,00
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 2.200,00 )
   0002807/2024 0004284/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 667,36
   0002808/2024 0004283/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 797,05
   0002809/2024 0004282/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 735,59
        Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.016,00 )
   0002482/2024 0003817/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.016,00
        Total R$ 1.016,00
Total R$ 1.016,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 35.374,33 )
   0001701/2024 0002924/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 12.823,73
   0001700/2024 0002923/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.550,60
        Total R$ 35.374,33
Total R$ 35.374,33
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 6.497,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 25.383,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 650,00 )
   0008291/2024 0010372/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 650,00
         Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 1.180,00 )
   0006184/2024 0008366/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 853,00
   0006185/2024 0008365/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 327,00
         Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 667,36 )
   0004284/2024 0007835/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 667,36
         Total R$ 667,36
Total R$ 667,36
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 6.664,64 )
   0004282/2024 0007355/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 735,59
   0004283/2024 0007349/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 797,05
   0005717/2024 0007348/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.132,00
         Total R$ 6.664,64
Total R$ 6.664,64
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 1.016,00 )
   0003817/2024 0005039/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.016,00
         Total R$ 1.016,00
Total R$ 1.016,00
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 4.414,00 )
   0002529/2024 0004787/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.706,00
   0002536/2024 0004196/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 555,00
   0002538/2024 0004194/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.706,00
   0002537/2024 0004193/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 447,00
         Total R$ 4.414,00
Total R$ 4.414,00
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.230,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 273.032,25 )
  09/10/2023255151/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: TONERS, CILINDROS E SERVICOS AQUISICSES DE TONNERS, CARTUCHOS, CILINDROS PARA I MPRESSORAS E SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 42.320,00
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OVigenteR$ 230.712,25
        Total R$ 273.032,25
Total R$ 273.032,25
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